時間：2022-04-27 16:27:32
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇銀行科技部工作總結(jié)，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
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2020年經(jīng)理助理年終工作總結(jié)
我是__年__月份開始擔(dān)任科技部總經(jīng)理助理職務(wù)的，并主持科技部全面工作，至今已一年半有余。一年半，在人生的旅途中只不過是短暫的一瞬間，但對我個人來講卻是終生難忘的歷程。回想這一年半來自己的工作和學(xué)習(xí)生涯，有喜有憂，有坎坷，也有收獲，取得的成績同志們也是有目共睹的，不再一一列舉。但是我想說明的是，成績是來之不易的，這里面包含著行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和今天在座的全行干部職工的幫助和支持，尤其是包含著科技部全體員工的辛勤勞動和艱苦努力。這一年來，我作為科技部的負(fù)責(zé)人，只不過是做了一些應(yīng)該做的工作，具體的可以概括為如下五個方面：
一、加強管理、保障安全
銀行科技工作中，安全為首要任務(wù)，科技工作的成果就在于各種銀行業(yè)務(wù)都能正常無事故的順利開展。首先，保障安全的最有力手段就是制度，我本著這一原則，多次與部門內(nèi)部人員討論制度的問題，對原有的崗位責(zé)任進行了調(diào)整，制定了新的崗位責(zé)任制度，強調(diào)了崗位的必要性和重要性，將崗位責(zé)任細(xì)化，責(zé)任到人，在管理層面有了明確的管理分工,使科技工作在有序的環(huán)境下進行。并且，在部門全體員工的共同努力下，保障了各項修訂后制度和新建制度的貫徹執(zhí)行。
其次，網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行是科技部工作的命脈，只有整個信息系統(tǒng)保持穩(wěn)定、連續(xù)、高效的運行，我們才能在這個基礎(chǔ)上談下一步的發(fā)展，才能夠充分發(fā)揮已有的和新開發(fā)的業(yè)務(wù)產(chǎn)品的作用。為保證系統(tǒng)的安全運行，在年初時，為部門內(nèi)部配備了移動值班電話，從而縮短了故障產(chǎn)生時的延滯時間。在年初時，我提出了保障atm及pos的銀行卡地區(qū)網(wǎng)系統(tǒng)整體可用率達到___%以上的目標(biāo)。盡管我們的地區(qū)網(wǎng)系統(tǒng)在__年時頻繁出現(xiàn)波動，但通過我們對系統(tǒng)的二次改造后，今年的系統(tǒng)運行一直都是非常穩(wěn)定的。我在加強管理、保障運行方面付出的努力取得了預(yù)期的效果。
二、科技項目、重點實施
在科技項目方面，__年由總行推出的新產(chǎn)品和對原有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的更新的項目很多。首先，我們要支持業(yè)務(wù)部門參與激烈的市場競爭。總行為滿足市場競爭需要而開發(fā)的產(chǎn)品在各種信息渠道中已經(jīng)介紹的很多，但就___的地區(qū)特色和我行的特點，各業(yè)務(wù)部門提出了一些項目需求，如：銀證通系統(tǒng)、薪加薪系統(tǒng)、單證中心系統(tǒng)等。在行領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門、各支行的配合下，這些新產(chǎn)品得到了及時的上線，豐富了我行的產(chǎn)品線，增強了服務(wù)功能，逐步建立了一定的市場競爭優(yōu)勢，對于將來改善我行的客戶結(jié)構(gòu)起到了重要的推動作用和支撐作用。
以往我行的系統(tǒng)中由于總行的滯肘，有些不利于市場開拓的方面。通過我們以及其他分行的相關(guān)反饋，總行今年已對這些問題進行了一些相應(yīng)的改進。如：atm、crs等自助設(shè)備的客戶操作流程更新，由原來的先吐卡后出鈔的方式改為先出鈔后吐卡，方便了客戶取款操作;自助查詢機系統(tǒng)改造，增加了查詢機中的理財一互通的功能等。
三、把握全局、團結(jié)協(xié)作
我覺得，科技部是銀行中至關(guān)重要的職能部門，給行里把好關(guān)、做好后勤保障是我義不容辭的責(zé)任。一年來，我堅持站在全行的角度考慮問題，客觀的分析有關(guān)科技對行內(nèi)行外的影響。今年，針對我行部分網(wǎng)點ups電池不能正常工作的情況，我提出了要求更換的建議，因為一旦網(wǎng)點停電不能正常營業(yè)，對行里的影響非常大。此建議得到了行里的認(rèn)可，并在年終決算前完成了所有網(wǎng)點的更換。
科技部門身為銀行的二線服務(wù)管理部門，加強同有關(guān)人員和相關(guān)部門的團結(jié)和協(xié)調(diào)，是做好科技服務(wù)工作的重要條件。為了搞好部門內(nèi)部員工的團結(jié)，我認(rèn)真實行民主集中制，堅持廣納諫言，虛心接受不同觀點的意見，不獨斷專行，不剛愎自用。對每個科技部員工，都一視同仁，使他們既有一定的責(zé)任，又有相應(yīng)的權(quán)力，責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一，從而最大限度地調(diào)動了科技部員工的積極性，從沒有發(fā)生爭功諉過，爭權(quán)奪利的現(xiàn)象。
四、內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象
一年來，我十分注意加強科技部員工的思想作風(fēng)和紀(jì)律建設(shè)，最大限度地發(fā)揮科技部的整體效能，著力塑造勤奮、高效、務(wù)實的機關(guān)部門形象。一方面我對科技部員工做到生活上關(guān)心，工作上支持，學(xué)習(xí)上鼓勵，紀(jì)律上嚴(yán)格約束，堅決抵制和克服各種不正之風(fēng)。另一方面我堅
持做到嚴(yán)于律己，率先垂范。一直以來，我十分注意加強自己的管理水平和業(yè)務(wù)能力的提高，不斷培養(yǎng)自己指導(dǎo)實踐、駕馭全局的能力，做到思想上自律、學(xué)習(xí)上主動、工作上富有創(chuàng)造性。平時在工作中做到勤于實踐，敏于思考，勇于創(chuàng)新。身為一名科技人員，要求我們針對事務(wù)實事求是，要有腳踏實地的工作作風(fēng)，培養(yǎng)了我一種務(wù)實的工作態(tài)度。做為一名要害部門的負(fù)責(zé)人，我始終堅持清正廉潔的作風(fēng)，堅持自警、自勵、自省、自勉。作為一名中層干部，我起到了承上啟下的作用，事事服從行領(lǐng)導(dǎo)的安排，將行里的精神和工作指指導(dǎo)思想灌輸給每一名員工。作為員工的領(lǐng)導(dǎo)，我始終堅持要給員工創(chuàng)造學(xué)習(xí)和鍛煉自己的機會，讓每位員工都能在工作中提高自己，完善自己，豐富自己的工作經(jīng)驗，使得員工在工作中尋找到自身的社會價值。
五、總結(jié)經(jīng)驗、改進不足
經(jīng)過一年多的工作，取得了一定的成績，使自己的能力也提高了不少，但是還存在很多不足的地方。
1、由于我參加工作時間不長，社會經(jīng)驗還不是很豐富，管理能力還有欠缺的地方。希望以后，領(lǐng)導(dǎo)多多指出，多多批評，使我能夠逐漸的完善自己，提高自己的工作水平。
2、深入基層較少，由于科技部自身工作壓力比較大，工作量較為繁重，很少到各業(yè)務(wù)部門和各支行去了解業(yè)務(wù)人員的工作狀況，不能夠及時了解業(yè)務(wù)人員的工作狀況，通過科技手段改進業(yè)務(wù)人員的工作環(huán)境。
__年是我行求發(fā)展的一年，從科技角度更應(yīng)該加大對一線員工的技術(shù)支持，我認(rèn)為應(yīng)該從以下幾個方面著手：
1、深入基層了解業(yè)務(wù)人員的工作情況，從科技角度改善業(yè)務(wù)人員的工作方式，提高業(yè)務(wù)人員的工作效率。
2、加大系統(tǒng)安全管理力度，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行，為一線員工及客戶提供穩(wěn)定的系統(tǒng)環(huán)境。
3、加強計算機設(shè)備及微
機使用的管理，為計算機設(shè)備建立檔案，規(guī)范業(yè)務(wù)人員的計算機操作。充分發(fā)揮各支行計算機管理員的作用，對各支行業(yè)務(wù)人員的計算機操作進行規(guī)范控制。
4、普及業(yè)務(wù)人員的計算機知識，加強對業(yè)務(wù)人員的計算機應(yīng)用培訓(xùn)。
5、及時快捷的相應(yīng)業(yè)務(wù)部門提交的各項系統(tǒng)開發(fā)需求，為業(yè)務(wù)部門的市場拓展做好技術(shù)方面的支持。
回顧過去，展望未來。坦率地講，我在行領(lǐng)導(dǎo)的培養(yǎng)下，在同志們的支持和配合下，做出了點滴的成績，但這都是微不足道的。由于自己水平有限，能力有限，所以在工作和學(xué)習(xí)中仍有許多不盡人意的地方，仍有這樣或那樣的缺點和錯誤。我決心在今后的工作中，一方面發(fā)揚成績，再接再勵，一方面自省、自警、自強、自勵，為__的事業(yè)，做到鞠躬盡瘁，死而后己。
企業(yè)員工個人年度工作總結(jié)一 20XX年是公司實行基礎(chǔ)管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一年。20XX年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年里，在部門領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助和指導(dǎo)下，我的工作能力，業(yè)務(wù)水平有了很大的提高。通過一年的工作學(xué)習(xí)，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作，并且也能夠做好領(lǐng)導(dǎo)安排的各項臨時工作。2014年我主要負(fù)責(zé)的工作是：統(tǒng)計報表的編制、上報;公積金的核算匯總繳納;技術(shù)中心的出納工作。現(xiàn)在針對20XX年我主要負(fù)責(zé)的工作，及下一年的計劃做如下匯報
一、統(tǒng)計報表工作方面
20XX年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。我們公司的統(tǒng)計工作就目前的情況來看，在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的，主要是由于基層各單位的主管領(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作沒有充分的認(rèn)識，這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。20XX年我們主要開展的工作是
1、統(tǒng)計工作要做到按時準(zhǔn)確地上報
統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作，隨著公司的不斷發(fā)展?fàn)畲螅绢I(lǐng)導(dǎo)對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。
20XX年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準(zhǔn)確的上報。從每月的20號開始到次月的16號之間是上報報表的時間，昌吉市統(tǒng)計局、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報20張報表。到了季度或半年、年底就要增加到25張左右。因此，今年我們對基層報表的時間進行了調(diào)整。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在18號至19號開始將報表上報表，有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報，我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準(zhǔn)確性方面，我們實行的是三級復(fù)核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的，所以我是第一級匯總核對，在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進行比較核對，與上月的數(shù)據(jù)進行比較，核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常，如果沒大的出入，我就將報表交給張嶺做二級核對，張嶺在核對無誤錯誤后，再交由部長做最后一級的三級核對，因而在準(zhǔn)確方面我認(rèn)為是沒有問題的。
2、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導(dǎo)
因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關(guān)單位的。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作，不直接與各單位的生產(chǎn)部門接口，這就使得報表的準(zhǔn)確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響，針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核對，加大復(fù)查的力度，力征數(shù)據(jù)達到準(zhǔn)確，不出現(xiàn)少報、多報、錯報的現(xiàn)象。在年初我們還準(zhǔn)備對基層單位的統(tǒng)計工作進行檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性，因此，我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)進行突擊性的檢查，看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因，此項工作至今還沒有進行，我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。
3、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復(fù)工作，加強溝通協(xié)調(diào)一致
企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門，已經(jīng)是在對全公司的產(chǎn)值等各項指標(biāo)進行統(tǒng)計了，而財務(wù)部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作，在統(tǒng)計工作上說是在做重復(fù)的工作，為了不做重復(fù)的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享，盡可能的減少重復(fù)勞動，減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù)，這樣就做到了：我們有的就與企管部進行核對，我們沒有的就做到在企管部收集，減少了重復(fù)工作，增加了工作效率，增加了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面
住房公積金是員工的一項福利金，在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務(wù)。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制，就是我們把每月要交納員工的明細(xì)都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行，銀行再一個人一個人的往機子里輸，不管人員的狀態(tài)(封存、正常)，由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬，把每一個員工的信息都核對了一遍，實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一，現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊就可以了，接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進行了調(diào)整。但是隨著公司不斷的壯大，子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè)的日益增多，截止至今年2月份共為8個子公司、5個分公司、7個關(guān)聯(lián)企業(yè)以及總公司等23個獨立核算單位，兩個賬戶共1600多人(明細(xì)附后)都由公司財務(wù)部統(tǒng)一代繳，問題也就頻繁出現(xiàn)。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn)，我們建議公司領(lǐng)導(dǎo)將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的同意，現(xiàn)在在公司繳納的單位還有四個核算單位，核算、匯總起來也簡單多了，也能及時、準(zhǔn)確的繳納了，并且賬目也都能對得清了。
三、技術(shù)中心出納工作方面
我們公司的技術(shù)中心是國家級技術(shù)中心。因此，按國家的規(guī)定，技術(shù)的資金要實行專款專用的。技術(shù)中心的日常業(yè)務(wù)主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出，每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務(wù)量不大，但很零散，且業(yè)務(wù)的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細(xì)的計好每一筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份，防止賬實不復(fù)的現(xiàn)象出現(xiàn)。
從五月份開始科技管理部的預(yù)算也由我來核算。由于年初的預(yù)算制定時沒事有些問題沒能考慮進來：俞總工的預(yù)算，技術(shù)中心的預(yù)算以及有些費用的分?jǐn)偟葐栴}都沒能做明確的規(guī)定，導(dǎo)致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現(xiàn)象。這就使得預(yù)算的科學(xué)性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預(yù)算時盡可能的科技部與技術(shù)中心分開，科技部按公司的預(yù)算走，技術(shù)中心則以項目核算列支，沒有項目的就不列預(yù)算，不允許列支。
四、下一年度的工作思路
20XX年的工作中取得了一些收獲，但是同時也出現(xiàn)了許多問題，針對20XX年出現(xiàn)的一些問題，現(xiàn)在談一談下一年的工作思路
1、在統(tǒng)計報表方面，明年要嚴(yán)格規(guī)范報表的格式，上報的時間，上報報表的質(zhì)量，如果有可能的話，最好能夠?qū)鶎拥慕y(tǒng)計員進行考核，以確保報表的真實性。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳，主要是對基層領(lǐng)導(dǎo)的宣傳，提高認(rèn)識，使得領(lǐng)導(dǎo)能夠支持我們的工作。每年各基層統(tǒng)計員的上報數(shù)據(jù)無法確定真實性的情況下，建議2015年增加去基層檢查工作，核實數(shù)據(jù)的次數(shù)，多采取突擊性的，不定期的檢查。同時針對各單位的統(tǒng)計工作人員的素質(zhì)不一的情況，建議明年的增加對各單位的人員培訓(xùn)以提高各單位工作人員上報數(shù)據(jù)的質(zhì)量;
2、在住房公積金上，明年還是要求仔細(xì)、認(rèn)真核算，做到不漏交一個人。且抓緊時間，將以前年度的住房公積金核對清楚，且盡可能的制定出一制度來，嚴(yán)格要求各單位的公積金，以確保員工的利益;
3、技術(shù)中心的出納工作，雖然工作量不是很大，但是，也不能放松，要盡可能的保證每一筆匯款準(zhǔn)確無誤。同時針對今年的預(yù)算中出現(xiàn)的大量問題，在明年的預(yù)算工作中，要提出合理的建議，以盡可能合理科學(xué)的設(shè)計好科技部、技術(shù)中心20xx年的預(yù)算，以避免像今年這種漏掉或者沒有設(shè)置的現(xiàn)象發(fā)生。
企業(yè)員工個人年度工作總結(jié)二 不知庭霰今朝落，疑是林花昨夜開，時間飛逝，彈指一揮間20XX年接近尾聲。過去的一年里，在領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷下，同事的熱情幫助下，自身的不斷努力下，工作上取得了一定成績，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的肯定。回顧過去的一年，現(xiàn)將個人工作總結(jié)如下：
一、工作取得成績
1、參與并組織了全局范圍內(nèi)的風(fēng)險問題梳理工作。20XX年集團公司提出了全面風(fēng)險管理的要求，這對我們來說既是機遇也是挑戰(zhàn)，機遇就是能更好的規(guī)避企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中各種風(fēng)險，減少企業(yè)不必要的損失。挑戰(zhàn)就是這項工作是一個新課題過去沒有接觸過，需要在實踐中不斷摸索，邊學(xué)邊做。同時我們感到工作量特別大，需要有耐心才能完成好這項工作。根據(jù)總部要求，局、分公司下發(fā)了《關(guān)于開展內(nèi)控風(fēng)險梳理工作的通知》，并于6至7月對所屬單位及相關(guān)部門進行了一次全面的風(fēng)險問題梳理，局共發(fā)現(xiàn)了244個風(fēng)險點，并于8月召開了局、分公司內(nèi)控風(fēng)險梳理審查會，就如何解決這些問題提出具體措施。這對我局今后各項工作提供了寶貴的經(jīng)驗，起到了很好的借鑒作用。
2、堅持辦好半月一期的《企業(yè)經(jīng)營管理簡報》。此項工作是我自20XX年正式接手。簡報是體現(xiàn)企業(yè)文化的一部分，是對外宣傳內(nèi)控的一個窗口。通過辦簡報既宣傳了內(nèi)控知識，反映最新企業(yè)管理動態(tài)，增強各級管理人員的內(nèi)控意識與管理意識。同時也提高了我的寫作能力與表達能力。通過這個平臺談?wù)勱P(guān)于企業(yè)管理的看法，對我來說是一個很好的鍛煉與提高。
3、積極配合集團公司審計局南京審計分局內(nèi)控獨立評價組檢評工作。此次審計局對華東局的內(nèi)控環(huán)境，業(yè)務(wù)流程控制點做了全面細(xì)致的審查，對華東局適用的18個業(yè)務(wù)流程中的16個進行了檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)有22個問題需要進一步整改落實。針對存在的問題，于2014年6月20號下發(fā)了《關(guān)于做好審計組內(nèi)控檢查問題整改的通知》。各單位針對存在的問題高度重視，積極整改，及時上報整改結(jié)果，我把各家整改結(jié)果進行統(tǒng)一匯總，并向?qū)徲嬀痔峤涣恕度A東石油局2014年審計內(nèi)控獨立檢查評價整改報告》。通過此次審計局檢查以及我們整改，解決了許多已經(jīng)發(fā)生或者可能發(fā)生的問題，更加有利于華東局的生產(chǎn)經(jīng)營正常運行。
4、參與內(nèi)控制度的梳理工作。制度貫徹落實的好壞決定內(nèi)控管理水平的高低。為了進一步確保內(nèi)控工作高效、有序進行，狠抓制度建設(shè)，提高制度的執(zhí)行力，5月下發(fā)了關(guān)于填報《局、分公司2014、2014年度制度情況調(diào)查表》的通知。各單位、各部門積極反饋，我結(jié)合內(nèi)控風(fēng)險梳理工作，查明現(xiàn)有制度建設(shè)與內(nèi)控要求的差距，將企業(yè)內(nèi)控制度與企業(yè)各專業(yè)管理制度有機結(jié)合起來，為今后更加科學(xué)合理的進行內(nèi)控制度的制定與內(nèi)控實施細(xì)則的細(xì)化提供了依據(jù)。
5、參加九項費用開支標(biāo)準(zhǔn)及項目補助辦法的檢查工作。局、分公司成立了由計財、人勞、審計、企改四個部門人員共同組成的開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查組，我主要負(fù)責(zé)九項費用開支標(biāo)準(zhǔn)部分的檢查。通過此次檢查，使我對全局各單位的情況有了一個更加深刻的了解，大部分單位的開支范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)、報銷方式、財務(wù)核算均能按照華東石字[2014]26號文規(guī)定執(zhí)行，總體情況執(zhí)行較好。但同時也存在一些問題，已向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作了專題匯報。
6、參與20XX版三基實施細(xì)則全面考核驗收和調(diào)研工作，積極配合三基辦進行20XX版三基工作實施細(xì)則的編制。為了加強各項專業(yè)管理制度與三基管理的配套與銜接，我參與并完成了三基工作框架圖，它對各單位在各類基礎(chǔ)資料和臺帳的歸集中起到了規(guī)范統(tǒng)一作用，并分類理清了各項制度，各個文件，在一定程度上提高了工作效率，也減輕了迎檢負(fù)擔(dān)。
7、參與并組織全局范圍內(nèi)的內(nèi)控培訓(xùn)工作。根據(jù)總部及審計局的要求，進一步加強內(nèi)控培訓(xùn)力度，增強全局人員內(nèi)控意識。我局于10月份進行了各業(yè)務(wù)流程骨干培訓(xùn)班，并將此次培訓(xùn)的對象由財務(wù)管理人員拓展到各類管理及業(yè)務(wù)操作人員;對內(nèi)控培訓(xùn)的內(nèi)容由單純的流程解讀拓展到案例分析;對內(nèi)控的培訓(xùn)方式由單一的灌輸式轉(zhuǎn)變?yōu)榛咏涣魇剑饋砹撕芎玫呐嘤?xùn)效果。
8、參加20XX版分公司《內(nèi)部控制實施細(xì)則》修訂升級工作。根據(jù)總部20XX年版《內(nèi)控手冊》，同時參照分公司2014版《內(nèi)控實施細(xì)則》，針對現(xiàn)階段管理體制及各項業(yè)務(wù)工作特點，組織力量集中編寫。編寫組按照明確部門責(zé)任，明確工作規(guī)范，明確考評要求的思路，對34個適用業(yè)務(wù)流程進行了細(xì)化，全面更新了2014年版實施細(xì)則。
9、參與朱橋鹽礦及鹽穴油庫礦場試驗項目的協(xié)調(diào)工作。20XX年由于新舊股東交替、鹽礦改制、兩證到期以及一系列歷史遺留問題的出現(xiàn)，使朱橋鹽礦難以生產(chǎn)，項目試驗難以進行。但是項目問題事關(guān)重大，領(lǐng)導(dǎo)帶著我去鹽礦多次，與當(dāng)?shù)卣⑿袠I(yè)主管部門、當(dāng)?shù)匕傩者M行協(xié)調(diào)。這期間困難重重，但通過不懈的努力，目前試驗項目正常進行。
10、積極參加各項活動。擔(dān)任機關(guān)乒羽協(xié)會委員，代表華東局參加省級機關(guān)第二屆萬人學(xué)法知識競賽。
二、工作中存在的不足
1、工作經(jīng)驗尚顯不足。在今后工作中要做到多學(xué)、多看、多聽，通過不斷學(xué)習(xí)、不斷工作、不斷與人交流來提高自己的工作經(jīng)驗。同時每件事情都要力爭做到精益求精，不留瑕疵，一次完成。
2、繼續(xù)加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)。進一步學(xué)習(xí)有關(guān)先進的管理經(jīng)驗，充分發(fā)揮自己的主觀能動性，發(fā)揮自己的專長，不斷學(xué)習(xí)新知識，堅持用科學(xué)的方法和先進的理念，去總結(jié)、去思考、去提高。
3、進一步加強積極主動的工作意識。在工作中要積極主動的完成各項工作，在完成好領(lǐng)導(dǎo)交待工作的同時還要完成好領(lǐng)導(dǎo)尚未想到的事情。把事情提前做好、做細(xì)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀與幫手。
一、 以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作。客戶是我們的生存之源，作為營業(yè)部又是對外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽
1、我行一直提倡的首問責(zé)任制、滿時點服務(wù)、站立服務(wù)、三聲服務(wù)我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空等結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
二、 強內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險，保證工作質(zhì)量。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。
3、進一步加強會計出納制度，嚴(yán)格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊伍
1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準(zhǔn)備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。銀行工作計劃書范文二工商銀行一直最注重的是服務(wù)態(tài)度，一切為客戶服務(wù)。根據(jù)13年的工作總結(jié)，客戶投訴量逐漸減少，在服務(wù)質(zhì)量不斷提高的基礎(chǔ)上展開了201x年工作計劃。201x年，是工商銀行股改進入最后沖刺的一年，也是業(yè)務(wù)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的一年。為此，我們必須在認(rèn)真總結(jié)201x年工作基礎(chǔ)上，深刻認(rèn)清當(dāng)前形勢，找準(zhǔn)市場脈搏，揚長避短，圍繞提升經(jīng)營管理水平，加快業(yè)務(wù)發(fā)展為中心，同心同德，努力實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)健康、快速發(fā)展。201x年的銀行工作計劃如下：
一、提升內(nèi)部管理水平，加強企業(yè)文化建設(shè)
1、加強內(nèi)控管理。我行的各崗位人員基本已配置到位，必須嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度的監(jiān)督落實，實行一級抓一級、層層抓落實、責(zé)任到人的管理體制，嚴(yán)格把好各項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險關(guān)，加強制度的執(zhí)行力建設(shè)，進一步提升員工的風(fēng)險防范意識，確保全年內(nèi)控綜合評價維持一類行的目標(biāo)。
2、提升服務(wù)素質(zhì)。我行員工的服務(wù)素質(zhì)與同行相比，確實存在一定的差距，這主要表現(xiàn)在服務(wù)態(tài)度生硬、欠缺主動和專業(yè)水平等。為此，我們將加強評價監(jiān)督和培訓(xùn)學(xué)習(xí)等。對于多次被客戶評價服務(wù)態(tài)度差的員工，將被列為勞動合同到期停止續(xù)簽對象。
3、加強和完善考核激勵機制，提升員工的積極性和協(xié)調(diào)性。我行將通過細(xì)分市場，突出業(yè)務(wù)發(fā)展重點，制定具體的工作目標(biāo)和任務(wù)計劃，充分利用績效工資考核方案的有力平臺，進一步加大獎懲力度，表揚先進、激勵后進，形成各司其職、各盡所能、共同發(fā)展的良好氛圍，推動業(yè)務(wù)發(fā)展。
4、增強企業(yè)活力，建設(shè)團結(jié)、和諧大家庭。充分發(fā)揮婦聯(lián)、團支部的帶動作用，多組織集體活動，為員工解壓，讓每個員工都有切合實際的銀行個人工作計劃在工作中多聆聽員工心聲，切實幫助員工解決困難，讓員工愉快工作，增強他們對我行的歸屬感。
關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；非現(xiàn)場審計；效能
中圖分類號：F239 文獻標(biāo)識碼：A
非現(xiàn)場審計，就是審計人員不在被審計對象的現(xiàn)場而開展審計活動的一種審計模式，它利用當(dāng)今先進的計算機技術(shù)，通過計算機網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)庫等手段來監(jiān)測被審計對象的相關(guān)業(yè)務(wù)信息，具有操作方便、監(jiān)測范圍廣、高效率低成本等優(yōu)點。
隨著我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展和管理的不斷精細(xì)化，銀行的信息數(shù)據(jù)急劇膨脹，傳統(tǒng)的現(xiàn)場審計已經(jīng)無法完全滿足管理層對內(nèi)部審計及時性、全面性、持續(xù)性和高效率低成本等方面的需求，于是非現(xiàn)場審計應(yīng)運而生。非現(xiàn)場審計利用計算機輔助審計工具，可以實時、批量、持續(xù)地對審計對象的信息進行分析，適應(yīng)了當(dāng)下審計環(huán)境的變化，有效緩解了審計資源緊張和審計成本較高等困難，因此在商業(yè)銀行內(nèi)部審計業(yè)務(wù)中迅速發(fā)展起來。
現(xiàn)在，商業(yè)銀行都非常重視內(nèi)部審計中的非現(xiàn)場審計工作。如工商銀行姜建清董事長就明確指出要大力推廣運用非現(xiàn)場審計方法，做到“精確制導(dǎo)，有效審計”；工商銀行內(nèi)部審計局的高管層則要求在審計中要充分應(yīng)用非現(xiàn)場審計方法，爭取非現(xiàn)場審計工作量達到整個審計工作量的50％或以上，以節(jié)約成本和提高效率。但是，我國商業(yè)銀行內(nèi)部審計開展時間并不長，非現(xiàn)場審計更是一個新事物，從理論到實踐都還處在摸索前進階段，仍存在許多不成熟的方面，如非現(xiàn)場審計的制度規(guī)范不盡完善、隊伍建設(shè)相對滯后、技術(shù)支持力度不足、成果利用不夠充分、知識交流和共享貧乏等。針對這些現(xiàn)實問題，筆者從商業(yè)銀行內(nèi)部審計師的角度對如何提高非現(xiàn)場審計效能進行了一些思考。
一、完善非現(xiàn)場審計制度建設(shè)
商業(yè)銀行首先要樹立非現(xiàn)場審計在內(nèi)審工作中的重要地位。對非現(xiàn)場工作的重視不能停留在會議討論階段或僅僅依靠自覺行動，而是要把它的強制性和規(guī)范性落實到有關(guān)制度中，以保障非現(xiàn)場審計的正常開展和持續(xù)發(fā)展。一般應(yīng)在“內(nèi)部審計工作規(guī)范”等基本規(guī)章制度中明確規(guī)定內(nèi)審部門應(yīng)該以何種方式、何種頻率在什么時間、什么范圍內(nèi)開展非現(xiàn)場審計，確保非現(xiàn)場審計作為一種常規(guī)審計得到有效執(zhí)行。
此外，還應(yīng)該建立完善的非現(xiàn)場審計工作機制，以保障和促進其正常運作。首先要規(guī)范非現(xiàn)場審計工作流程，非現(xiàn)場審計有很多工作模式，如常定期開展的常規(guī)風(fēng)險監(jiān)測、不定期開展的專項風(fēng)險分析、審計項目前期的非現(xiàn)場分析排查等，要針對每一種模式的特點提出相應(yīng)的工作要求，建立一條完整和規(guī)范的非現(xiàn)場審計項目立項、實施、報告的路徑和流程。其次要加大非現(xiàn)場審計工作總結(jié)和交流力度，加強與被審計對象的信息溝通、及時進行項目總結(jié)、聘請審計專家進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，為非現(xiàn)場審計提供理論和實務(wù)支持。最后還要強化對非現(xiàn)場審計工作的評價與考核，一方面對非現(xiàn)場審計進行綜合評價，不斷提高非現(xiàn)場審計水平；另一方面加大非現(xiàn)場審計工作在考核中所占比重，激勵部門和員工積極參加非現(xiàn)場審計，推動非現(xiàn)場審計工作的普及。
二、加強非現(xiàn)場審計隊伍建設(shè)
不管做什么工作，人都是最主要的因素。因此，推動非現(xiàn)場審計工作順利開展和持續(xù)發(fā)展的核心基礎(chǔ)，就是要建立一支相對穩(wěn)定且精干的非現(xiàn)場審計團隊。
非現(xiàn)場工作的內(nèi)涵很豐富，不僅要研究非現(xiàn)場審計的技術(shù)和方法，進行業(yè)務(wù)領(lǐng)域非現(xiàn)場審計的具體實施，同時還要從業(yè)務(wù)角度定位非現(xiàn)場審計應(yīng)關(guān)注的方向和主要問題，提出非現(xiàn)場分析思路，它是審計工作中使得信息技術(shù)和銀行業(yè)務(wù)無縫鏈接的紐帶和橋梁。因此，他對非現(xiàn)場人員的要求也非常高，需要由既懂信息技術(shù)又熟悉銀行業(yè)務(wù)、并且精通風(fēng)險分析和風(fēng)險識別的審計骨干組成。但是，對于專業(yè)化分工比較細(xì)的商業(yè)銀行來說，本身復(fù)合型人才就不多，加上內(nèi)審部門組建時間又不長，符合條件的審計師很少，隊伍組建比較困難。內(nèi)審部門可以采取在項目中邊學(xué)邊用的內(nèi)部培養(yǎng)法，結(jié)合對外（如四大會計師事務(wù)所）招聘熟練人才的外部引進法，逐步充實、擴大隊伍。
隊伍組成后并不代表就一勞永逸了。隨著銀行業(yè)務(wù)的不斷推陳出新以及信息技術(shù)的飛速發(fā)展，持續(xù)教育成為非現(xiàn)場審計人員保證其履職能力的重要關(guān)鍵環(huán)節(jié)。內(nèi)審部門要制定科學(xué)的非現(xiàn)場人才培養(yǎng)方法，分層次開展非現(xiàn)場審計知識和技能的培訓(xùn)，培養(yǎng)適應(yīng)不同需求的初、中、高級水平人才；不斷更新非現(xiàn)場審計人員的專業(yè)知識，持續(xù)提高非現(xiàn)場審計人員的專業(yè)素質(zhì)；可以在項目中鍛煉隊伍，著力培養(yǎng)非現(xiàn)場審計人員的專業(yè)能力和實戰(zhàn)經(jīng)驗；還可以在行業(yè)內(nèi)和系統(tǒng)內(nèi)加強有關(guān)信息的溝通和交流，相互借鑒，相互促進，推動非現(xiàn)場審計隊伍整體水平的提升。
三、提升非現(xiàn)場審計技術(shù)支持力度
非現(xiàn)場審計工作的一個重點和難點就是非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù)的獲取和加工處理問題，解決這個問題的辦法就是要建立一個完善的非現(xiàn)場審計信息平臺。例如，工商銀行從2005年就開始打造一個功能齊全的“審計信息系統(tǒng)”。在經(jīng)過詳盡的業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)研和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)研究后，工行開發(fā)的“審計信息系統(tǒng)”業(yè)務(wù)覆蓋范圍較廣、信息數(shù)據(jù)較全，基本滿足非現(xiàn)場審計需要；內(nèi)審部門建立與科技部門的日常溝通機制，保證系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)的及時性、有效性、正確性和完整性；通過引入功能強大的工具軟件SAS Enterprise Guide（以下簡稱EG），有效實現(xiàn)了數(shù)據(jù)的異地存取和分析處理。經(jīng)推廣使用，該系統(tǒng)目前已成為工行內(nèi)審部門非現(xiàn)場監(jiān)測最基礎(chǔ)、最重要的技術(shù)和數(shù)據(jù)平臺。
非現(xiàn)場審計少不了要用到一些計算機輔助審計工具軟件。好的工具軟件，不僅要功能強大，而且要操作便捷、易于掌握，這樣才能滿足不同層次用戶的需求，才能提高非現(xiàn)場審計的效率和效果。目前，一些大型商業(yè)銀行在用的EG就是一款功能齊全且應(yīng)用門檻較低的工具軟件，用戶無須編寫代碼，僅通過使用鼠標(biāo)的點動、拖拉等簡單直觀動作，就能調(diào)用許多功能模塊，進行數(shù)據(jù)的存取，運行復(fù)雜的查詢、執(zhí)行數(shù)據(jù)分析功能，編寫基本報表和統(tǒng)計匯總，并使用高質(zhì)量的圖形展現(xiàn)產(chǎn)生的結(jié)果。同時，各部門還能在EG中異地共享已固化的非現(xiàn)場模型及成果，效果很好。
四、充分交流，共享非現(xiàn)場審計成果
一、合理制定經(jīng)營目標(biāo)，確保全年各項指標(biāo)的完成
年初，本著“效益優(yōu)先”的原則，根據(jù)省聯(lián)社給我社制定的各項經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合我社上年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)、合理制定了各網(wǎng)點組織資金目標(biāo)和任務(wù)，并于元月一日召開首季組織資金工作動員大會，進一步提高全員的思想認(rèn)識，明確組織資金工作的目標(biāo)和任務(wù)。二月份對各營業(yè)網(wǎng)點反復(fù)進行算帳，合理設(shè)定各項財務(wù)指標(biāo)，與各網(wǎng)點主任簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制，修改和完善了經(jīng)營管理綜合考核辦法，為各網(wǎng)點明確了經(jīng)營方向和責(zé)任目標(biāo)。十一月份，根據(jù)各網(wǎng)點經(jīng)營目標(biāo)實際完成情況，結(jié)合本地市場經(jīng)濟變化特點，及時調(diào)整各網(wǎng)點經(jīng)營目標(biāo)，為今年利潤計劃的順利實現(xiàn)進一步奠定基礎(chǔ)。截止11月末，各項存款余額為*******萬元，比年初增加******萬元；各項貸款余額為******萬元（含貼現(xiàn)****萬元），比年初增加****萬元；不良貸款余額為****萬元（不含抵債資產(chǎn)），比本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴(yán)禁復(fù)制剽竊年初下降****萬元，不良貸款占各項貸款的比例為*%（含貼現(xiàn)），比年初的*％下降了*個百分點；全轄盈虧軋差合計賬面盈余****萬元，比去年同期增盈****萬元。預(yù)計至12月末，各項存款余額達到******萬元，比年初增加******萬元；各項貸款余額為*****萬元，比年初增加*****萬元；不良貸款余額為****萬元，比年初下降****萬元，不良貸款占比為*，比年初下降*%；全轄實現(xiàn)各項收入為****元，各項支出****萬元，賬面盈余****萬元。
二、加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，努力增收節(jié)支
1、根據(jù)上年財務(wù)管理經(jīng)驗，結(jié)合今年改革實際情況，以“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財務(wù)公開，民主理財”為原則，控制水電費、公雜費、郵電費等費用全年限額，業(yè)務(wù)招待費嚴(yán)格按照利息收入的5‰序時列支，其他費用開支必須報經(jīng)聯(lián)社審批，并下批復(fù)作為年終考核認(rèn)賬因素。同時綜合考慮各方面情況，又給每個網(wǎng)點額外增加了****元費用，從而保證了各網(wǎng)點經(jīng)營和管理所需各項費用的開支。
2、規(guī)范財務(wù)行為，合理控制財務(wù)開支。繼續(xù)執(zhí)行《**市農(nóng)村信用合作社財務(wù)管理辦法》和《費用結(jié)報制度》，在聯(lián)社費用管理委員會管理下，詳細(xì)規(guī)范了財務(wù)開支的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限、程序等，不斷完善了費管會的管理制度，對于核定費用以外的費用開支，一律提前上報費管費研究、審批。截止11月末，經(jīng)費管會研究審批通過的各項費用為******元，其中：各項墊支費用*****，購買的低值易耗品費用為*****元，各種修理費用為******元，營業(yè)外支出為****元，其他各項費用為*****元。
3、減少非生息資金的占比，加強應(yīng)收利息的管理。截止11月末，我社應(yīng)收利息帳面余額為***萬元，已超過銀監(jiān)部門的風(fēng)險控制警戒線，我部根據(jù)實際情況，在主任室的要求下，堅持“誰分片地區(qū)，誰負(fù)責(zé)清理”的原則，對各網(wǎng)點進行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應(yīng)收利息余額為***萬元，預(yù)計年末將全面完成應(yīng)收利息的清理工作。
三、及時清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為
根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對違規(guī)債券和保險投資的清收力度，通過采取上門催收洽談、電話追問和網(wǎng)上查詢、委托出售等方式，及時清收了申銀萬國****萬元國債和保險投資****萬元。目前仍有保險投資**萬元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付；密切關(guān)注南方證券托管工作，債權(quán)一經(jīng)確定，及時清收南方證券****萬元國債投資。為規(guī)范投資行為，確保資金安全、高效運營，我部于今年十月制定了《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法》，規(guī)定了在銀行間債券市場進行資金拆借監(jiān)察審計部分、安全保衛(wèi)部分、人力資源部分、資產(chǎn)保全部分共七個部分，詳細(xì)、完整地制定了各項業(yè)務(wù)操作規(guī)程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè)務(wù)操作規(guī)范，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強了風(fēng)險防范，防止違章違法行為的發(fā)生。
2、10月21日至25日，開展了“會計互審大檢查”活動，我部會同監(jiān)察審計部選擇了*****等五個營業(yè)網(wǎng)點，組織全轄**個網(wǎng)點的主辦會計，分五組對這五個營業(yè)網(wǎng)點以會計互審的形式對會計出納業(yè)務(wù)核算質(zhì)量進行了全面檢查。互審組全面調(diào)閱了被檢查營業(yè)網(wǎng)點的傳票、賬冊、報表、登記簿等會計檔案，結(jié)合日常業(yè)務(wù)，對會計出納業(yè)務(wù)過程中好的做法和不是之處進行了總結(jié)，并形成會計互審工作底稿，就互審情況進行了交流。活動結(jié)束后，我部同監(jiān)察審計部對一些操作業(yè)務(wù)進行明確的規(guī)定，并制定了以后會計輔導(dǎo)、檢查的重點和方法，此次活動不僅適應(yīng)了新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求，規(guī)范會計出納業(yè)務(wù)的操作行為，而且進一步完善了內(nèi)控制度，杜絕了安全隱患。
七、加強賬戶管理、現(xiàn)金管理及人民幣管理，防范金融風(fēng)險
今年以來，為加強我社賬戶管理和現(xiàn)金管理，配合銀監(jiān)部門和人民銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管的需要，分別進行了賬戶管理檢查、大額現(xiàn)金檢查。檢查分為三個階段進行：第一階段，對照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，各基層網(wǎng)點首先展開自查，形成自查報告上報我部；第二階段，我部對各網(wǎng)點自查報告進行匯總分析，形成報告報銀監(jiān)部門和人民銀行；第三階段，配合銀監(jiān)部門和人民銀行對各網(wǎng)點進行抽查。對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題如違規(guī)支取現(xiàn)金、違規(guī)開設(shè)基本賬戶等進行通報，結(jié)合處罰辦法對相關(guān)人員進行處罰，并要求限期本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)嚴(yán)禁復(fù)制剽竊整改。檢查通過現(xiàn)場指導(dǎo)、問題討論等方式，促進了基層網(wǎng)點內(nèi)勤員工相關(guān)業(yè)務(wù)理論水平和操作能力，規(guī)范了我社賬戶開立、變更、撤銷和人民幣現(xiàn)金存、取等業(yè)務(wù)操作行為，進一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營。7月份，結(jié)合全市開展“反假宣傳周”活動，積極開展了反假幣宣傳活動，在真州農(nóng)貿(mào)市場、新城鎮(zhèn)街道等地進行宣傳，反假活動的開展不僅增強了內(nèi)勤員工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意識和對假幣的識別能力，有效地預(yù)防了金融犯罪，防范了金融風(fēng)險。
八、加強培訓(xùn)，強化輔導(dǎo)，提高會計工作水平
1、利用會計例會之機，組織各網(wǎng)點主辦會計學(xué)習(xí)了《代收行政罰沒款操作說明》、《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》、《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)操作規(guī)程》等文件。在綜合業(yè)務(wù)上線后，對全轄各網(wǎng)點主辦會計、記賬員、儲蓄員分別進行了操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進行理論和操作實踐考試，對考試合格者方允許上崗。今年以來，我部下發(fā)了三期會計業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料，分別是《出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》、《會計憑證編制及裝訂規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》和《**市農(nóng)村信用社報表填制說明及相關(guān)要求》，并根據(jù)《出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》的內(nèi)容，單獨對出納員進行了一期培訓(xùn)。通過多次學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高了內(nèi)勤人員的理論知識水平和實際操作能力，確保了內(nèi)勤人員適應(yīng)上線后新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求。
2、會計檢查與輔導(dǎo)。每個季度對全轄各營業(yè)網(wǎng)點的會計出納基本制度的落實、工作質(zhì)量、財務(wù)制度執(zhí)行情況及重要空白憑證管理等進行了現(xiàn)場檢查，對檢查中存在的問題，及時進行了現(xiàn)場糾正，并針對存在的違規(guī)違紀(jì)行為對有關(guān)責(zé)任人進行罰款和通報，促進各網(wǎng)點認(rèn)真落實各項規(guī)章制度。
九、下一年度工作目標(biāo)
1、加強柜面人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核，組織技術(shù)練兵、技能評級等，努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
2、開展柜員制調(diào)研，爭取盡早實行柜員制。
3、健全內(nèi)部管理制度，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營。
4、強化會計輔導(dǎo)與檢查的力度，杜絕安全隱患。、債券買賣、債券回購等投資業(yè)務(wù)行為。十月份以來，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券*****萬元，同時與省聯(lián)社進行短期資金拆放業(yè)務(wù)，提高了資金使用效益。
四、申請發(fā)行專項中央銀行票據(jù)**萬元
為進一步深化農(nóng)村信用社改革，切實用好國家資金支持政策，根據(jù)國庫院《農(nóng)村信用社改革試點方案的通知》（國發(fā)[2003]15號）和中國人民銀行《農(nóng)村信用社改革試點專項中央銀行票據(jù)操作辦法》（銀發(fā)[2003]181號）、《農(nóng)村信用社改革試點資金支持方案實施與考核指引》（銀發(fā)[##]4號）文件精神，一季度制定了《**市農(nóng)村信用社增資擴股及降低不良貸款計劃書》，在報經(jīng)**銀監(jiān)分局批準(zhǔn)后，一邊請**會計師事務(wù)所清產(chǎn)核資，同時進行增資擴股充實資本，采取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請發(fā)行了中央銀行專項票據(jù)**萬元，并在二季度末達到了提前申請贖回的條件。
五、充實資本金，增強自身的經(jīng)營實力和抗風(fēng)險能力。
根據(jù)農(nóng)村信用社“資本自聚、資金自籌、經(jīng)營自主、盈虧自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)”的要求，通過宣傳發(fā)動，募集股金，完善法人治理結(jié)構(gòu)等必備程序，共增擴股金****萬元，有力地支持了地方經(jīng)濟的發(fā)展，加強了對“三農(nóng)”的服務(wù)，同時自身的經(jīng)營實力和抗風(fēng)險能力也得到了加強。
一、指導(dǎo)思想
深入貫徹黨的十精神，以落實國發(fā)14號文件為重點，以“扶助小微、轉(zhuǎn)型成長”為主題，繼續(xù)實施《“十二五”中小企業(yè)成長規(guī)劃》，完善公共服務(wù)體系，改善企業(yè)發(fā)展環(huán)境，重點培育創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型和勞動密集型（以下簡稱“三型”）小微企業(yè)，提高“專精特新”企業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展水平，促進小微企業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。
二、主要目標(biāo)
推動出臺扶助小微企業(yè)發(fā)展的配套政策措施：培育一批“三型”小微企業(yè)：認(rèn)定第三批100家國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺：開通一批中小企業(yè)公共服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)：支持500家以上擔(dān)保（再擔(dān)保）機構(gòu)為小微企業(yè)提供擔(dān)保服務(wù)：完成50萬名企業(yè)經(jīng)營管理人員、1000名領(lǐng)軍人才培訓(xùn)，建立針對中小企業(yè)服務(wù)的管理咨詢專家?guī)欤嵘∥⑵髽I(yè)管理水平：積極幫助企業(yè)開拓市場，為超過2000家境內(nèi)外企業(yè)提供展示交流服務(wù)：建設(shè)企業(yè)負(fù)擔(dān)情況網(wǎng)上直報系統(tǒng)，推動減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)政策落實。
三、重點工作
（一）深入貫徹落實國發(fā)14號文件
充分發(fā)揮國務(wù)院促進中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的作用，加強政策協(xié)調(diào)，推動國發(fā)14號文件相關(guān)配套政策出臺和措施實施。繼續(xù)加大對政策宣傳和政策落實情況的跟蹤，推動各項政策落到實處。
（二）推動“三型”小微企業(yè)發(fā)展
1.支持創(chuàng)新型小微企業(yè)發(fā)展
繼續(xù)實施中小企業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)計劃。落實工信部與科技部簽訂的促進中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新協(xié)議，推動地方中小企業(yè)主管部門與科技部門對接，落實鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的稅收優(yōu)惠政策，加強對創(chuàng)新型小微企業(yè)的扶助：以產(chǎn)業(yè)集群為載體，支持技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺建設(shè)，集聚帶動創(chuàng)新資源為小微企業(yè)服務(wù)，提升企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展能力；研究支持小微企業(yè)“專精特新”發(fā)展的政策措施。
繼續(xù)實施中小企業(yè)信息化推進工程。開展小微企業(yè)需求調(diào)研，推動研發(fā)設(shè)計、技術(shù)創(chuàng)新、管理提升、市場開拓等提升小微企業(yè)競爭力的信息化解決方案的開發(fā)與推廣應(yīng)用，支持信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)、電信運營商面向小微企業(yè)需求開展云計算服務(wù)，組織開展相關(guān)信息與對接活動。
繼續(xù)實施中小企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略推進工程。推動試點城市探索提升小微企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護和管理能力的途徑與方式，及時總結(jié)交流試點經(jīng)驗，提升試點效果。
2.支持創(chuàng)業(yè)型小微企業(yè)發(fā)展
進一步實施創(chuàng)辦小企業(yè)計劃。落實《關(guān)于大力支持小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)興業(yè)的實施意見》，推動簡化創(chuàng)立程序、減免相關(guān)費用、放寬經(jīng)營場所限制、加強信貸支持等政策的實施；推動開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)和創(chuàng)業(yè)巡講等活動，提高小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)興業(yè)能力；支持小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)，鼓勵基地完善服務(wù)功能，提高創(chuàng)業(yè)服務(wù)水平。
3.支持勞動密集型小微企業(yè)發(fā)展
研究引導(dǎo)支持勞動密集型小微企業(yè)發(fā)展的對策措施，培育一批有特色產(chǎn)品、有較強市場生存能力和國際競爭力的勞動密集型小微企業(yè)發(fā)展。
（三）加快中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)
1.推動中小企業(yè)公共服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，鼓勵采用云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)和服務(wù)模式，促進平臺網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通、資源共享和服務(wù)協(xié)同，重點開展對小微企業(yè)的公共服務(wù)。
2.認(rèn)定和培育國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺，落實進口設(shè)備免稅政策，加強對已認(rèn)定平臺運營情況的跟蹤測評和監(jiān)督檢查，組織開展服務(wù)承諾活動，鼓勵示范平臺率先為小微企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
3.推動食品企業(yè)誠信信息平臺建設(shè)。
4.深入實施國家中小企業(yè)銀河培訓(xùn)工程和中小企業(yè)經(jīng)營管理領(lǐng)軍人才培訓(xùn)計劃。以小微企業(yè)為重點，開展政策法規(guī)、技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量管理、知識產(chǎn)權(quán)、兩化融合、安全生產(chǎn)、節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、創(chuàng)業(yè)興業(yè)、經(jīng)營管理等培訓(xùn)。
5.建立針對中小企業(yè)服務(wù)的管理咨詢專家?guī)欤膭詈鸵龑?dǎo)管理咨詢機構(gòu)開展對小微企業(yè)的管理咨詢服務(wù)，提升企業(yè)的管理水平。
6.舉辦第十屆中國國際中小企業(yè)博覽會，深化國際化、專業(yè)化、市場化改革，為小微企業(yè)搭建展示、交易、交流、合作平臺，幫助企業(yè)開拓國內(nèi)外市場。
（四）進一步改善融資服務(wù)
1.繼續(xù)深化工信部與工、農(nóng)、中、建、交五大銀行和國家開發(fā)銀行的戰(zhàn)略合作，加大小微企業(yè)信貸支持。進一步拓寬融資渠道，加快融資服務(wù)平臺建設(shè)，強化其為小微企業(yè)提供貸前、貸后管理和服務(wù)的市場定位。
2.繼續(xù)開展融資培訓(xùn)咨詢活動，提高企業(yè)融資能力。
3.對符合條件的中小企業(yè)信用擔(dān)保（再擔(dān)保）機構(gòu)給予資金扶持和稅收減免，鼓勵其提高對小微企業(yè)的擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)模，降低小微企業(yè)擔(dān)保收費。推進擔(dān)保機構(gòu)的整合重組，重點扶持業(yè)務(wù)突出擔(dān)保機構(gòu)做強做大。積極發(fā)展再擔(dān)保機構(gòu)，探索構(gòu)建中小企業(yè)信用擔(dān)保建設(shè)模式。
（五）深入推進減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作
落實各項減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)政策，對企業(yè)反映突出的負(fù)擔(dān)問題開展清理整頓。建立企業(yè)負(fù)擔(dān)調(diào)查評價體系，推進企業(yè)減負(fù)長效機制建設(shè)。繼續(xù)組織開展減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)政策宣傳活動，營造良好輿論氛圍。指導(dǎo)地方改進減負(fù)工作，完善省際互查和區(qū)域交流機制。
四、進度安排
（一）2013年2月，召開全國中小企業(yè)工作會議。總結(jié)交流2012年中小企業(yè)服務(wù)年活動情況，部署和啟動實施扶助小微企業(yè)專項行動，印發(fā)專項行動實施方案。
（二）2013年7月，組織開展中期檢查。依據(jù)專項行動實施方案確定的各項重點工作，由各地中小企業(yè)主管部門、部機關(guān)相關(guān)司局對工作進展情況進行自查：匯總自查情況，形成階段性工作小結(jié)，同時協(xié)調(diào)解決影響工作進展的情況和問題。
（三）2013年11月，開展年度工作總結(jié)。檢查專項行動實施方案確定的各項重點工作和目標(biāo)任務(wù)完成情況，總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，提出2014年度支持小微企業(yè)發(fā)展的工作思路和專項行動計劃建議。
五、保障措施
（一）加強工作指導(dǎo)。通過明晰工作思路、確定工作目標(biāo)，明確工作重點，凝聚上下共識，發(fā)揮各自優(yōu)勢，聚焦政策手段，形成工作合力。
（二）加大政策引導(dǎo)。落實好現(xiàn)有支持小微企業(yè)發(fā)展的政策措施，針對制約企業(yè)發(fā)展的突出問題，不斷完善相關(guān)政策措施。充分運用國家、地方各類中小企業(yè)專項資金和技術(shù)改造資金，支持“三型”小微企業(yè)發(fā)展：支持公共服務(wù)平臺、小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地、中小企業(yè)公共服務(wù)平臺網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)設(shè)施建設(shè)，促進各類服務(wù)機構(gòu)為小微企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。運用稅收優(yōu)惠政策，鼓勵國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺提高為小微企業(yè)服務(wù)的能力，鼓勵中小企業(yè)信用擔(dān)保機構(gòu)為小微企業(yè)提供擔(dān)保服務(wù)。
（一）指導(dǎo)思想
以農(nóng)民為主體，動員和組織社會各方面力量，加大投入力度，整合社會資源，制定并落實優(yōu)惠扶持政策，從年起，力爭用5年時間完成農(nóng)村泥草房改造任務(wù)，切實改善農(nóng)民群眾的居住條件。以“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，圍繞統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會的目標(biāo)，以“關(guān)注民生，為民解困”為宗旨，堅持以政府為引導(dǎo)。
（二）主要目標(biāo)
年，計劃改造泥草房20116戶，其中：一般戶16632戶，困難戶3484戶（包括農(nóng)村低保戶、重點優(yōu)撫戶、分散供養(yǎng)的五保戶）基本解決農(nóng)村泥草房問題。
（三）基本原則
1.科學(xué)規(guī)劃，節(jié)約高效。要按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃和新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，科學(xué)制訂農(nóng)村泥草房改造規(guī)劃，實行整村推進。采取就地翻建、政策減免、社會幫扶、群眾互助等行之有效的方式，節(jié)約集約用地，降低建房成本。
2.示范引導(dǎo)，循序漸進。首先在經(jīng)濟基礎(chǔ)好、磚瓦率較高和群眾積極性高的省級新農(nóng)村建設(shè)試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村搞好試點，進而引導(dǎo)帶動和重點解決那些收入水平低、泥草房多和改造難度大的村屯。既體現(xiàn)對生活條件剛剛改善而又并不寬裕農(nóng)戶的扶持，又兼顧對收入低、生活困難農(nóng)戶的特殊照顧。
3.政府引導(dǎo)，農(nóng)民自愿。開展農(nóng)村泥草房的改造，一項重大的民生工程，實施農(nóng)村泥草房改造計劃中，必須充分尊重農(nóng)民的意愿，實行民建公助，調(diào)動農(nóng)民的積極性和主動性，不搞強迫命令。
4.因地制宜，經(jīng)濟實用。改造農(nóng)村困難戶的泥草房，必須從實際出發(fā)，因地制宜，因村因戶而異，可采取修的以修復(fù)為主，可拆除的以磚瓦結(jié)構(gòu)為主，條件好的農(nóng)戶可建大面積獨門獨房，困難戶可建小面積連體房。
5.整合資源，合力推進。組織動員社會各方面力量參與農(nóng)村泥草房改造工程，實施農(nóng)村泥草房改造安居工程，要與新農(nóng)村建設(shè)、扶貧開發(fā)、社會救助等項工作緊密結(jié)合，要對扶持農(nóng)村發(fā)展的各項資金和優(yōu)惠政策進行整合，形成合力，推進農(nóng)村泥草房的改造。
6.公開透明，公正合理。農(nóng)村困難戶的界定和補助標(biāo)準(zhǔn)確定，必須嚴(yán)格履行個人申請、群眾評議、張榜公示、領(lǐng)導(dǎo)審批的程序，堅持標(biāo)準(zhǔn)和條件，防止弄虛作假、優(yōu)親厚友，做到公平、公正、公開。相關(guān)職能部門要加強泥草房改造工程的監(jiān)管，確保工程質(zhì)量，切實維護泥草房改造戶的利益，真正做到取信于民、讓利于民、服務(wù)于民。
二、實施進度及標(biāo)準(zhǔn)
（一）實施進度
按照全區(qū)農(nóng)村泥草房改造安居工程的總體目標(biāo)，改造工作采取統(tǒng)一規(guī)劃、試點先行、分步推進的方式進行。
1.試點啟動階段為體現(xiàn)示范性和帶動性，擬優(yōu)先選擇省級新農(nóng)村建設(shè)試點鎮(zhèn)鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)啟動試點工作。
2.全面建設(shè)階段試點階段的基礎(chǔ)上，對全區(qū)所有泥草房改造進行逐步推進。
3.收尾驗收階段全部完成所有泥草房改造工作，區(qū)農(nóng)村泥草房改造安居工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對全區(qū)泥草房改造安居工程進行全面總結(jié)、驗收。
（二）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)
1．改造條件
本著“就房建房”原則，泥草房改造戶必須有住房；
必須是年年底前戶籍統(tǒng)計的本村戶，而且能長期居住的農(nóng)戶；
農(nóng)村貧困戶要以民政部門認(rèn)定的住戶為準(zhǔn)；
兩戶或多戶住一棟的要以房屋產(chǎn)權(quán)人為準(zhǔn)，只允許建一棟，其余戶及非農(nóng)戶不在改造范疇之內(nèi)。
2．建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)現(xiàn)階段我區(qū)農(nóng)村戶均住房面積和結(jié)構(gòu)，此次泥草房改造按戶均40--60平方米安排，單位成本原則上不超過550元/平方米。民政部門認(rèn)定的困難戶原則上不超過40平方米個別分散供養(yǎng)的五保戶和2人以下的家庭，應(yīng)通過連建的方式適當(dāng)控制建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。農(nóng)戶有特殊需要、個人有能力籌措部分建設(shè)資金的情況下，可以適當(dāng)放寬建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
三、試點安排
（一）時間安排
年啟動試點工作。具體安排，月中旬完成組織動員和思想發(fā)動工作，組織編制泥草房改造規(guī)劃；月下旬試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)摸清底數(shù)；月協(xié)調(diào)資金，籌備物資。年月組織建設(shè)，月做好試點工作總結(jié)
（二）試點范圍
根據(jù)省、市要求，區(qū)擬在省級新農(nóng)村試點鎮(zhèn)鹿鄉(xiāng)鎮(zhèn)啟動試點，戶數(shù)300戶左右。
（三）補助標(biāo)準(zhǔn)
試點階段，省政府按戶均2000元的標(biāo)準(zhǔn)對困難戶的泥草房改造給予試點資金補助，區(qū)參照省補助標(biāo)準(zhǔn)安排地方配套（包括資金、物資及政策減免）同時，積極爭取市配套補助資金。對于省民政廳認(rèn)定的農(nóng)村分散五保戶，重點優(yōu)扶對象和低保戶等困難戶，每戶按標(biāo)準(zhǔn)給予補助。
四、保障措施
（一）提高認(rèn)識，加強領(lǐng)導(dǎo)。為保證泥草房改造安居工程有序推進，成立市區(qū)農(nóng)村泥草房改造安居工程推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由區(qū)長任組長，主管副區(qū)長為常務(wù)副組長，計經(jīng)局、民政局局長為副組長，成員單位包括區(qū)委宣傳部、區(qū)計經(jīng)局、民政局、財政局、監(jiān)察局、國土分局、建設(shè)局、規(guī)劃分局、農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、水利局、審計局、地稅局、科技局、信用聯(lián)社、殘聯(lián)、區(qū)慈善會、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）等單位。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在區(qū)計經(jīng)局。切實加強對這項工程的組織領(lǐng)導(dǎo)，為全區(qū)農(nóng)村泥草房改造安居工程提供強有力的組織保證。鄉(xiāng)村兩級都要按照區(qū)里的做法，建立健全組織機構(gòu)，以村為單位，以戶為區(qū)域，同步推進。
（二）廣辟渠道，籌措資金。加大資金籌措力度，動員一切社會力量和積極因素，全力支持農(nóng)村泥草房改造工作。一是積極爭取國家、省、市專項資金補助；二是堅持以農(nóng)民個人投入為主，區(qū)、鄉(xiāng)政府以適當(dāng)方式進行補貼；三是積極協(xié)調(diào)銀行貸款，主要解決農(nóng)民自有資金不足；四是廣泛動員社會各界捐資助建；五是采取包保辦法，形成結(jié)對子幫扶體系；六是健全群眾互助機制，組織開展帶動互助與義務(wù)幫工活動，促進農(nóng)村泥草房改造工程工作的快速推進。
（三）履行程序，嚴(yán)格管理。要嚴(yán)格履行農(nóng)村泥草房改造的審批程序。區(qū)農(nóng)村泥草房改造安居工程推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)省、市農(nóng)村泥草房改造安居工程推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（省發(fā)改委）制定的全省農(nóng)村泥草房改造安居工程年度投資計劃，編制全區(qū)農(nóng)村泥草房改造年度實施方案，明確各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）補助戶數(shù)、補助標(biāo)準(zhǔn)。為防止出現(xiàn)補助資金到位不建房、個別困難戶變賣建房物資等現(xiàn)象發(fā)生，確保資金使用效益，政府補助要由困難戶個人提出書面申請，填寫《農(nóng)村困難戶泥草房補助資金申請表》經(jīng)入戶調(diào)查核實和村民主評議，張榜公示7天無異議，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）審核，區(qū)農(nóng)村泥草房改造安居工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批準(zhǔn)，報市農(nóng)村泥草房改造安居工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。要切實強化資金管理。嚴(yán)格執(zhí)行《吉林省農(nóng)村泥草房改造資金管理辦法》保證專戶專款專用，實行封閉運行，任何單位和個人不得截留、挪用和抵扣。區(qū)農(nóng)村泥草房改造安居工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)工程進度撥付建設(shè)資金，困難戶領(lǐng)取建房資金（物資）后鎮(zhèn)村要再次上榜公示。泥草房改造農(nóng)戶以劃線、打基礎(chǔ)作為項目啟動的標(biāo)志，完成后給予撥付補助資金。同時，改造農(nóng)戶必須明確完成時限及改造標(biāo)準(zhǔn)。
（四）制定政策，全力扶持。要緊密結(jié)合部門職能，制定扶持泥草房改造的優(yōu)惠政策，形成舉全區(qū)之力共同推進農(nóng)村泥草房改造安居工程的氛圍。對列入泥草房改造規(guī)劃的農(nóng)戶，原則上在農(nóng)戶原有宅基地上推倒重建，如確需重新選址建設(shè)，必須充分利用村內(nèi)空閑地、閑置宅基地等存量建設(shè)用地和未利用地，盡可能不占或少占耕地。確需占用耕地的經(jīng)依法批準(zhǔn)，由村集體經(jīng)濟組織負(fù)責(zé)耕地的占一補一”可免繳耕地開墾費。對實行拆舊建新、集中建房，進行廢棄地和宅基地復(fù)墾整理能夠增加耕地的可通過土地開發(fā)整理項目給予必要扶持。列入此次泥草房改造安居工程的項目，免收所有行政事業(yè)性收費。提倡并鼓勵建材企業(yè)，對實施農(nóng)村泥草房改造安居工程的農(nóng)戶，建筑材料價格上給予優(yōu)惠。各部門要簡化審核、審批程序，實行集中一條龍辦公，提供綠色審批通道，提倡由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府或村委會代辦制。區(qū)各部門的扶貧包保對象和資金，要重點向泥草房改造困難戶傾斜。
（五）精心組織，落實責(zé)任。按照省、市要求，泥草房改造工程住房、資金、權(quán)利、責(zé)任都落實到鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）要緊密結(jié)合本地實際，突出重點，分類實施。對已列入改造計劃的農(nóng)戶，根據(jù)收入水平，區(qū)別不同情況，采取不同扶持和補助辦法。各有關(guān)部門要明確責(zé)任，協(xié)調(diào)配合，共同做好改造推進工作，確保如期完成泥草房改造任務(wù)。
計經(jīng)部門負(fù)責(zé)做好全區(qū)農(nóng)村泥草房改造安居工程的綜合平衡和組織協(xié)調(diào)工作。
財政部門負(fù)責(zé)抓好各項資金的籌措、使用和監(jiān)督管理工作。
監(jiān)察部門負(fù)責(zé)做好泥草房改造安居工程實施的監(jiān)察工作。
民政部門負(fù)責(zé)做好農(nóng)村困難戶泥草房的調(diào)查核實和組織建設(shè)工作。
建設(shè)、規(guī)劃部門要加強對泥草房改造的審批和規(guī)劃以及建設(shè)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)建筑設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)制定以及施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作，尤其要做好對抗震設(shè)防區(qū)泥草房改造房屋的抗震技術(shù)指導(dǎo)工作，引導(dǎo)農(nóng)民建設(shè)抗震安全的農(nóng)居。
農(nóng)業(yè)部門要結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)，負(fù)責(zé)落實好試點鎮(zhèn)和試點村的泥草房改造任務(wù)。新農(nóng)村建設(shè)資金，重點扶持泥草房改造。
林業(yè)部門對因改造泥草房需使用已到期更新的農(nóng)戶自有林和集體所有林，優(yōu)先審批采伐指標(biāo)，用于泥草房改造，并在可能的情況下免收費用。
水利部門負(fù)責(zé)研究泥草房改造安居工程和農(nóng)村飲水安全工程的銜接，農(nóng)村飲水安全工程項目區(qū)內(nèi)，優(yōu)先做好泥草房改造困難戶的自來水入戶工作。
國土資源部門要按照土地利用總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)落實好泥草房改造宅基地審批和土地整理復(fù)墾工作。
審計部門負(fù)責(zé)做好泥草房改造安居工程資金的審計工作。
地稅部門負(fù)責(zé)做好農(nóng)村泥草房改造安民工程有關(guān)優(yōu)惠政策。
科技部門負(fù)責(zé)結(jié)合泥草房改造，做好農(nóng)居地震安全技術(shù)服務(wù)工程的組織實施工作，加強農(nóng)居地震安全技術(shù)服務(wù)工作。
信用聯(lián)社負(fù)責(zé)融通資金，對農(nóng)村泥草房改造中符合貸款條件的農(nóng)戶優(yōu)先提供貸款，研究泥草房改造中小額信貸政策。
殘聯(lián)要結(jié)合中央彩票公益金危房改造項目，與民政部門配合做好農(nóng)村殘疾人泥草房改造的組織實施工作。
慈善會負(fù)責(zé)做好慈善救助的發(fā)動和組織工作，廣泛募集社會資金，支持泥草房改造安居工程建設(shè)。
