時間：2022-03-11 22:15:02
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創(chuàng)造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇兩個責(zé)任自查報告，希望這些內(nèi)容能成為您創(chuàng)作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進(jìn)步。
一、考核對象、內(nèi)容和方法
（一）考核對象。列入省千家重點耗能企業(yè)和我市“節(jié)能行動”的重點耗能企業(yè)（以下統(tǒng)稱“市重點耗能企業(yè)”），新納入的省千家企業(yè)暫不列入考核。
（二）考核內(nèi)容。主要包括節(jié)能目標(biāo)完成情況和節(jié)能措施落實情況。
（三）考核方法。考核滿分為100分，其中節(jié)能目標(biāo)為40分，節(jié)能措施為60分。
節(jié)能目標(biāo)完成指標(biāo)為定量考核指標(biāo)，以經(jīng)核定的市重點耗能企業(yè)“*”分年度節(jié)能目標(biāo)為基準(zhǔn)（肇經(jīng)貿(mào)資源〔*〕31號），依據(jù)省、市節(jié)能主管部門認(rèn)可的企業(yè)實際完成節(jié)能量，計算目標(biāo)完成率進(jìn)行評分，滿分為40分。本指標(biāo)細(xì)分為年度節(jié)能目標(biāo)和“*”節(jié)能目標(biāo)累計完成進(jìn)度兩個考核指標(biāo)，各占20分，超額完成對應(yīng)目標(biāo)的適當(dāng)加分。兩個考核指標(biāo)得分相加達(dá)到40分，視為完成*年節(jié)能任務(wù)。
節(jié)能措施落實指標(biāo)為定性考核指標(biāo)，是對市重點耗能企業(yè)（含納入省千家企業(yè)）落實國家、省、市節(jié)能工作部署情況進(jìn)行評分，滿分為60分。
（四）考核結(jié)果。分為超額完成（95分以上）、完成（80-94分）、基本完成（60-80分）、未完成（60分以下）四個等級。未完成節(jié)能目標(biāo)的，均為未完成等級。
二、考核程序
按照分級管理、分級考核的原則，對市重點耗能企業(yè)的節(jié)能考核分別由省、市、縣（市、區(qū)）經(jīng)貿(mào)部門負(fù)責(zé)組織實施。
（一）省監(jiān)管重點耗能企業(yè)應(yīng)于今年2月底前向市節(jié)能主管部門提交上年度節(jié)能目標(biāo)完成情況和節(jié)能工作進(jìn)展情況自查報告，同時抄送省經(jīng)貿(mào)委和省節(jié)能減排辦，市將在3月底前組織由有關(guān)部門和社會各界專家為主組成的評估組，進(jìn)行現(xiàn)場評估核查，形成評估核查綜合評價報告報送市政府和省經(jīng)貿(mào)委、國資委。
（二）省千家企業(yè)和市重點耗能企業(yè)的節(jié)能目標(biāo)責(zé)任評價考核工作按屬地管理原則組織實施，由各縣（市、區(qū)）節(jié)能主管部門組織由有關(guān)部門和社會各界專家為主組成的評估組，進(jìn)行現(xiàn)場評估核查，并于5月15日前將評估核查報告報送當(dāng)?shù)卣⒊臀揖謧浒浮?/p>
（三）市直重點耗能企業(yè)應(yīng)于今年4月10日前向市經(jīng)貿(mào)局提交上年度節(jié)能目標(biāo)完成情況和節(jié)能工作進(jìn)展情況自查報告，我局將組織有關(guān)部門和社會各界專家為主組成的評估組，進(jìn)行現(xiàn)場評估核查。
（四）企業(yè)計算節(jié)能指標(biāo)涉及的能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)，須經(jīng)市統(tǒng)計局核定。
三、獎懲措施
（一）對評價考核結(jié)果為完成等級及以上的重點耗能企業(yè)，納入市節(jié)能先進(jìn)評比范圍，進(jìn)行評比表彰獎勵。
（二）對評價考核結(jié)果為未完成等級的企業(yè)，予以通報批評，一律不得參加年度評先、授予榮譽稱號，不給予相關(guān)扶優(yōu)措施，對其新建高耗能投資項目和新增工業(yè)用地暫停核準(zhǔn)和審批。考核結(jié)果為未完成等級的企業(yè)，應(yīng)在評價考核結(jié)果公布后1個月內(nèi)提出整改措施，限期進(jìn)行整改。重點耗能企業(yè)中的國有獨資、國有控股企業(yè)的考核評價結(jié)果，由相關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為對企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核的重要依據(jù)，實行“一票否決”。
（三）對在節(jié)能考核中弄虛作假的企業(yè)，一經(jīng)查實，其考核結(jié)果將視為未完成等級，予以通報批評，并對相關(guān)責(zé)任人依法依紀(jì)追究責(zé)任。
四、企業(yè)自查報告要求
市重點耗能企業(yè)應(yīng)認(rèn)真編制企業(yè)節(jié)能工作自查報告。自查報告按省*年省千家企業(yè)節(jié)能自查報告內(nèi)容及格式要求編寫，包括書面自查報告、考核計分表、*年節(jié)能量計算說明，并附上相關(guān)證明材料（按計分表的內(nèi)容必須附上所有證明材料）。
為了認(rèn)真貫徹落實XXX廠開辦發(fā)[2006]2號文件暨《關(guān)于在全區(qū)開展廠務(wù)公開民主管理工作自檢自查的通知》精神，我中心廠務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組按照通知中的指導(dǎo)思想與內(nèi)容，結(jié)合本單位實際制定了自檢自查工作安排，及時召開了廠務(wù)公開民主管理工作自檢自查動員與部署專題會議，現(xiàn)就自檢自查的主要工作情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，堅持高標(biāo)準(zhǔn)，高要求。
中心黨委為扎實做好此項工作，進(jìn)一步推進(jìn)廠務(wù)公開民主管理工作進(jìn)程，首先按照通知中的總體要求，成立了由黨委主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭的自檢自查領(lǐng)導(dǎo)小組，同時明確了“以制度上健全，職權(quán)上規(guī)范，工作上創(chuàng)新和注重實效”為標(biāo)準(zhǔn)，以是否真正較好地發(fā)揮了職工的民主參與、民主監(jiān)督、民主決策及是否實現(xiàn)了職工當(dāng)家作主，落實了職工的主人翁地位為自檢自查的準(zhǔn)則。
我中心共有基層企事業(yè)單位三個(其中全額撥款事業(yè)單位兩個，自收自支企業(yè)一個)。中心所屬XXX公司，多年來始終自覺堅持職代會制度，實施民主管理，民主決策，實施廠務(wù)公開，取得了一定的
成績，并獲得了一些成功做法，因此，我們把自檢自點和匯報重點放在了該單位。
二、廠務(wù)公開工作的實施情況
(一)基本情況
XXX公司是具有40多年歷史的國有企業(yè)，公司多年堅持職代會制度，堅持黨的依靠方針，讓職工當(dāng)家作主。無論是在提高公司的農(nóng)機(jī)服務(wù)功能，還是推進(jìn)公司的發(fā)展都起到了重要作用。特別是自2000年以來，公司按照區(qū)委、區(qū)總工會的總體部署，并借鑒廠務(wù)公開試點單位的成功經(jīng)驗，結(jié)合自己的實際情況，經(jīng)公司五屆五次職代會通過，制定并實施了廠務(wù)公開民主管理制度，使農(nóng)機(jī)公司的民主政治建設(shè)更加富于活力，公司的民主管理與監(jiān)督機(jī)制得到了進(jìn)一步加強。隨著時間的變化，XXX公司的廠務(wù)公開民主管理工作已由初期的逐步深入轉(zhuǎn)變成為現(xiàn)在的公司日常經(jīng)營管理工作的重要日程與方法。
(二)不斷完善廠務(wù)公開工作方法
加強企業(yè)的民主管理與監(jiān)督，讓職工享有知情權(quán)、議事權(quán)、監(jiān)督權(quán)、管理權(quán)，最大限度地激發(fā)廣大職工的主人翁責(zé)任感，是廠務(wù)公開工作出發(fā)點和落腳點。自2003年底以來，為了把廠務(wù)公開民主管理
工作抓得更細(xì)、更突出實效，公司按照區(qū)委、區(qū)總工會關(guān)于廠務(wù)公開工作中的“三重一大、六個規(guī)范、九項公開”的具體指導(dǎo)內(nèi)容及公司工作實際需要，對公司廠務(wù)公開實施方案、細(xì)則及公開方式進(jìn)行了進(jìn)一步完善(經(jīng)公司六屆四次職代會通過)。形成了中心黨委和工會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)理主抓，工會具體實施，支部監(jiān)督，職能部門各負(fù)其責(zé)，職工積極參與的領(lǐng)導(dǎo)體制與工作運行機(jī)制。同時，為了實現(xiàn)廠務(wù)公開民主管理工作制度化，經(jīng)?；闪⒘藦S務(wù)公開辦公室常設(shè)機(jī)構(gòu)，主持廠務(wù)公開日常工作，隨時了解、傾聽職工的建議與呼聲，并以公司簡報為公開欄，及時報導(dǎo)每月一次的廠務(wù)公開專題會情況;階段性經(jīng)營服務(wù)情況;費用支出、招待費的使用情況;解決工作中出現(xiàn)的難點、熱點、關(guān)鍵點等情況?？梢哉f，廠務(wù)公開真正為職工提供了知情權(quán)，參與權(quán)，監(jiān)督權(quán)，決策權(quán)的“平臺”。
(三)將黨務(wù)公開、政務(wù)公開與廠務(wù)公開有機(jī)結(jié)合，融為一體。
05年初，中心下達(dá)了黨務(wù)公開、政務(wù)公開、紀(jì)檢監(jiān)察的具體工作要求以后，XX公司將以上工作與廠務(wù)公開有機(jī)結(jié)合，先后出臺了發(fā)展黨員實施“雙推雙公示”和任用干部實施試用考察期的具體規(guī)定，并由廠務(wù)公開辦公室具體實施。實踐表明，以上做法無論是對于保證發(fā)展黨員質(zhì)量還是對于干部的培養(yǎng)選拔與使用都起到很好的作用。可以說廠務(wù)公開對組織工作、干部培養(yǎng)等同樣提供了民主監(jiān)督和職工群眾參與并決策的“平臺”。
三、堅持以職代會(職工大會)為主體的廠務(wù)公開工作中“三重一大”的民主決策落實
自2000年以來，公司將職代會制度與廠務(wù)公開制度有機(jī)結(jié)合，將廠務(wù)公開中“三重一大”作為職代會、職工大會的重要內(nèi)容(年初定期召開職代會，年中召開職工大會)，特別是在年初的職代會上，讓代表充分行使權(quán)利，讓職工當(dāng)家作主，審議決策以下事項：
(一)企業(yè)改革、發(fā)展及涉及職工切身利益的重大決策。即公司發(fā)展規(guī)劃、勞動合同的簽訂與履行;職工相關(guān)保險、提薪水晉職、獎金分配方案的確定等。
(二)企業(yè)經(jīng)營管理的重大事項。即公司年度經(jīng)營管理目標(biāo)與安排的確定，內(nèi)部經(jīng)營責(zé)任制的實施，公司重要規(guī)章制度的制定等。
(三)黨風(fēng)廉政建設(shè)重大問題。即在每年度的職代會上都認(rèn)真進(jìn)行民主評議公司中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律等情況。公開公司各部門招待費使用情況、公布大額度資金使用與公積金、公益金支出情況等。
四、重大事項及時公開
為保證重大決策的正確，公司始終堅持集廣大干部職工的智慧與創(chuàng)造力，聽取職工群眾的好的建議與意見，如在2003年7月份，在中心主要領(lǐng)導(dǎo)的大力幫助下，公司先后采址三塊，急需確定最佳方案;其次是為進(jìn)一步強化管理力度結(jié)合公司實際情況修改的公司部門崗位職責(zé)、規(guī)章制度初稿完成。以上兩件都是重大事項。此時，經(jīng)經(jīng)理提議，廠務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組決定，一改以往的年中召開職工大會為職代會，對兩個重大事項及時做出了正確決策。
自查報告是一個單位或部門在一定的時間段內(nèi)對執(zhí)行某項工作中存在的問題的一種自我檢查方式的報告文體。下面就讓小編帶你去看看幼兒園衛(wèi)生保健自查報告范文，希望能幫助到大家!
幼兒園衛(wèi)生保健自查報告1
一、機(jī)構(gòu)基本情況：
昆明市盤龍區(qū)金色幼兒園創(chuàng)辦于2005年8月，屬民辦非企業(yè)單位業(yè)務(wù)主管單位為盤龍區(qū)教育局現(xiàn)有教職工58人，專職教師27名，保育員16人，專職保健醫(yī)2人，兼職1人，有黨員3人、團(tuán)員25人中級職稱6人;初級職稱12人保健醫(yī)3人(其中兼職1人)專業(yè)教師達(dá)標(biāo)率為100%設(shè)有大、中、小4個教學(xué)班，在園幼兒人數(shù)395人幼兒園占地面積約3897㎡，建筑面積3015㎡，校園環(huán)境優(yōu)美，園內(nèi)樹木蔥籠，地理位置優(yōu)越，活動空間開闊安全，交通便利，內(nèi)部設(shè)施配套齊全，有較高的聲譽。
二、主要作法
落實責(zé)任，強化管理，規(guī)范辦園行為，理順管理關(guān)系金色幼兒園是省一級三等幼兒園能自覺接受區(qū)政府各職能部門和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)和管理加大投入，改善辦園條件加強園舍建設(shè)，做到堅固、實用、夠用，堅決不使用危房，清除園內(nèi)安全隱患;按照要求不斷添置、更新設(shè)備設(shè)施，保障教學(xué)活動的需要;添置足夠的幼兒生活用品，做到一生一杯、一生兩巾，擺放科學(xué)，消毒嚴(yán)格;校園實行封閉管理，出入人員要嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)行出入登記;添置必要的安全設(shè)備，如消毒柜、滅火器等。
做好衛(wèi)生防疫，注重食品安全建立幼兒食品原材料采購登記制度，采購必須索證，必須建立臺帳;建立幼兒疾病晨檢制度，建立疾病幼兒登記冊，對重病幼兒要及時通知家長送診，因病缺課的幼兒我園每天保持與家長聯(lián)系;保證幼兒飲用水和食品的絕對衛(wèi)生與安全，飲用水必須由政府門檢驗合格;幼教工作人員必須每年進(jìn)行一次體格檢查，不聘用有傳染性疾病的幼教工作人員。
三、自查情況
(一)自查總結(jié)的工作時期：20__年12月26日至20__年12月31日
(二)自查方法：根據(jù)《昆明市托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作檢查評審標(biāo)準(zhǔn)》逐條進(jìn)行對照檢查，并邀請家委會部分成員進(jìn)行打分，找問題，發(fā)現(xiàn)問題即時整改在自查的過程中做到了實事求是
(三)自查總體評價及評分結(jié)果：我園對照標(biāo)準(zhǔn)自查評分為285分由于我園工作中的不足自扣了15分，主要在以下幾項：
⑴二十種衛(wèi)生臺帳沒有建全，自己健的臺帳不夠規(guī)范;
⑵草坪面積不達(dá)標(biāo);
⑶對照衛(wèi)生部《托兒所幼兒園衛(wèi)生保健工作規(guī)范》保健室設(shè)置要求還有一定的差距;
⑷伙管會每學(xué)期只召開了2次會議;
⑸個別幼兒有偏食現(xiàn)象;
⑹控制控制肥胖兒發(fā)生不力;
⑺防病工作還有待提高;
(四)十二項衛(wèi)生保健制度各項實施情況：
我園堅持實施十二項衛(wèi)生保健制度，并做到完備、及時、準(zhǔn)確;建立教職工和幼兒健康檔案，做到幼兒、教職工入園體檢率100%，并配合盤龍區(qū)婦幼保健院完成每年對幼兒身體全面體檢一次，每半年測一次身高、體重、視力，并對幼兒健康狀況進(jìn)行分析、評價加強晨檢工作，嚴(yán)格按“一摸、二看、三問、四查”來進(jìn)行;并杜絕危險品的帶入，及時向家長了解幼兒在家的健康情況，發(fā)現(xiàn)異常或傳染病及時隔離，控制傳染病病菌的傳播，把好安全的第一關(guān)卡對患病兒我們將隨時進(jìn)行觀察，按時喂藥;及時了解班級幼兒的健康狀況、做好生病幼兒的全日觀察記錄、發(fā)現(xiàn)問題及時匯報及時處理。
我園始終注意幼兒身心的全面發(fā)展如在體育目標(biāo)體系活動中，我們注意克服重保健輕鍛煉、重體育訓(xùn)練忽視體育興趣培養(yǎng)、重幼兒安全忽視幼兒體質(zhì)增強的傾向，把孩子的保健安全、興趣培養(yǎng)和增強體質(zhì)各方面緊密結(jié)合起來，使幼兒的體育活動具有明確的目的性，達(dá)到提高幼兒整體素質(zhì)的目標(biāo)。
四、存在的主要問題、薄弱環(huán)節(jié)及其原因分析
受傳統(tǒng)觀念的影響，我園的衛(wèi)生保健工作僅限于防病治病、飲食營養(yǎng)、安全衛(wèi)生的范疇，把幼兒園的素質(zhì)教育與衛(wèi)生保健工作割裂開來，有保教工作互相脫節(jié)的現(xiàn)象，幼兒園衛(wèi)生保健工作在一般層次徘徊的局面。
五、今后工作：
我們一定全面落實幼兒園保健工作規(guī)范，嚴(yán)格按照《昆明托兒所幼兒園衛(wèi)生保健管理辦法實施細(xì)則》作好保教工作實施保育員一日工作細(xì)則，提升幼兒園衛(wèi)生保健工作水平，建立科學(xué)合理的一日生活程序，培養(yǎng)幼兒良好的生活衛(wèi)生習(xí)慣，促進(jìn)幼兒身心健康發(fā)展使我園的保教工作上升一個新臺階!
幼兒園衛(wèi)生保健自查報告2
衛(wèi)生保健工作是做好保教工作的基礎(chǔ)和保障，我園始終把衛(wèi)生保健工作認(rèn)真、細(xì)致地抓緊抓好隨著全民健康意識的增強，人們對幼兒保健工作也就更加關(guān)注我們不斷更新思想、改變觀念、盡量把幼兒保健工作做好現(xiàn)將今年工作總結(jié)如下：
一：園長制定出幼兒一日生活作息時間、各班衛(wèi)生消毒的具體時間和工作要求、制度、職責(zé)以及較細(xì)致的獎罰方案，保證幼兒每天有戶外活動時間，特別加強了幼兒體能方面的鍛煉、增強體質(zhì)抵御疾病的入侵。
(1)、做好晨檢和全日觀察工作特別加強了晨檢工作、我們嚴(yán)格按“一摸、二看、三問、四查”來進(jìn)行;并杜絕危險品的帶入，及時向家長了解幼兒在家的健康情況，發(fā)現(xiàn)異常或傳染病及時隔離，控制傳染病病菌的傳播，把好安全的第一關(guān)卡
(2)、對患病兒我們將隨時進(jìn)行觀察，按時喂藥;及時了解班級幼兒的健康狀況、協(xié)助班級共同做好生病幼兒的全日觀察記錄、發(fā)現(xiàn)問題及時匯報及時處理
二：飲食工作是衛(wèi)生保健工作的重要組成部分，關(guān)系著幼兒的健康成長因此，我們從多方面抓幼兒飲食質(zhì)量。
(1)每周制定一次帶量食譜，每季度進(jìn)行一次營養(yǎng)分析，及時調(diào)配花樣，使幼兒膳食結(jié)構(gòu)平衡;
(2)改善伙食環(huán)境，現(xiàn)代化炊事機(jī)械齊全;
(3)抓好飲食衛(wèi)生，嚴(yán)格執(zhí)行集體食堂的衛(wèi)生要求，達(dá)到無鼠無蠅、生熟分開、定期消毒;
(4)降低飲食成本，提高飯菜、點心質(zhì)量;
(5)提高炊事員烹調(diào)水平，力爭做到色、香、味俱佳，使幼兒吃得飽、吃得好，確保幼兒身心健康;
(6)堅持食物留樣24小時，保證留樣量200g;
(7)本園所進(jìn)的食品都是在持有衛(wèi)生許可證和健康證的定點商店或攤位進(jìn)貨，保健員每天對食品進(jìn)行驗收檢查，對不新鮮或有疑慮的食品禁止入庫。
三：衛(wèi)生消毒與安全等工作的開展。
(1)配備衛(wèi)生保健設(shè)施，如紫外線燈管、消毒柜，并按要求定期消毒;
(2)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生保健十項制度，各項衛(wèi)生工作、消毒工作、健康檢查工作都嚴(yán)格按制度進(jìn)行，并按定時檢查和不定時抽查相結(jié)合的方法實行監(jiān)督;
(3)還加大對幼兒一日生活常規(guī)的檢查，要求幼兒講文明懂禮貌不亂仍垃圾;養(yǎng)成幼兒飯前便后洗手、飯后漱口、儀表整潔、勤洗澡勤剪指甲的良好衛(wèi)生習(xí)慣，教育幼兒自己的事情要學(xué)會自己做、熱于助人不吵架打架;發(fā)現(xiàn)問題及時指出糾正
(4)幼兒是傳染病的易感人群，預(yù)防接種是防止傳染病傳播的重要手段之一，積極配合衛(wèi)生院做好預(yù)防接種工作，很好地完成了幼兒的預(yù)防接種工作，有效地預(yù)防了傳染病的發(fā)生
(5)每月安全檢查一次，內(nèi)容包括：電器設(shè)備及線路、房舍、防火設(shè)備、煤氣設(shè)備、大型玩具，檢查時仔細(xì)認(rèn)真并有記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報及時解決
(6)嚴(yán)格衛(wèi)生消毒建立健全了室內(nèi)外環(huán)境清掃制度，堅持每天一小掃，每周一大掃分片包干，定人定點定期檢查，有效消滅蚊、蠅、蟑螂等害蟲
(7)定期消毒、清洗幼兒玩教具，確保了干凈衛(wèi)生經(jīng)常保持室內(nèi)空氣流通、陽光充足，冬天也要定時開窗通風(fēng)換氣重視廁所衛(wèi)生管理，定時打掃并消毒，確保清潔通風(fēng)無異味，做好消毒工作
四：堅持做好十二項記錄，并做到完備、及時、準(zhǔn)確;建立教職工和幼兒健康檔案。園內(nèi)各種衛(wèi)生保健計劃、總結(jié)完備、統(tǒng)計資料齊全。
幼兒園衛(wèi)生保健自查報告3
__區(qū)花園幼兒園是__區(qū)教育局直屬幼兒園，至今已有七年的辦園歷史，園址布局科學(xué)合理，建筑設(shè)施童趣盎然。
現(xiàn)有20個教學(xué)班，教職工87人，在園幼兒850余名我園堅持正確的辦園方向，認(rèn)真貫徹《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園管理條例》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》等教育法規(guī)及相關(guān)政策，牢固樹立“健康第一”、“環(huán)境育人”理念，以創(chuàng)建省級衛(wèi)生保健達(dá)標(biāo)園為契機(jī)，嚴(yán)格落實各項衛(wèi)生保健制度，通過衛(wèi)生保健工作，科學(xué)安排一日生活，提供合理的營養(yǎng)膳食，定期體檢，進(jìn)行疾病的防治和生活衛(wèi)生常規(guī)的培養(yǎng)，加強幼兒體格鍛煉，以及建立安全措施等一系列工作，實施良好的保育和教育，促進(jìn)幼兒健康成長，現(xiàn)將我園的衛(wèi)生保健工作向大家作以下匯報，真誠希望各位領(lǐng)導(dǎo)給我們的工作提出寶貴意見和建議。
一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全各項制度
多年來，我園按照衛(wèi)生部、國家教委頒布的《托兒所、幼兒園衛(wèi)生保健管理辦法》和《河北省托兒所、幼兒園衛(wèi)生保健評審標(biāo)準(zhǔn)》的要求，加強科學(xué)管理，健全各項衛(wèi)生保健制度，明確各自工作職責(zé)，實行分層管理模式衛(wèi)生保健工作由園長親自抓，副園長具體抓，保健老師檢查督促教師、保育員、食堂的衛(wèi)生保健工作。
一些專業(yè)性強的衛(wèi)生保健工作由保健老師親自做，這樣的網(wǎng)絡(luò)管理為衛(wèi)生保健工作奠定了組織管理基礎(chǔ)我園還嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)配備保健醫(yī)，園內(nèi)配備了一名專職保健醫(yī)、兩名專職保健員、一名兼職醫(yī)生(醫(yī)師職稱)，同時健全了各項保健制度。
學(xué)期初制定出衛(wèi)生保健工作計劃及月計劃，期末寫好衛(wèi)生保健工作總結(jié)對保教人員實行目標(biāo)管理，做到管理制度健全，經(jīng)濟(jì)目標(biāo)明確，崗位責(zé)任落實，定期進(jìn)行檢查評比考核制定了幼兒一日生活制度(春、冬、夏、秋)，分發(fā)給每位保教員工通過目標(biāo)管理明確了每個人的工作目標(biāo)和任務(wù)，廣泛調(diào)動了保教人員的積極性通過全體保教人員的一致努力，幼兒園工作屢創(chuàng)佳績，先后被評為“河北省省標(biāo)示范園”、“張家口市交通安全宣傳先進(jìn)集體”、“張家口市托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健合格單位”;連續(xù)三年被評為“張家口市幼兒教育先進(jìn)園”，近兩年連續(xù)被評為市“安全文明學(xué)校”本學(xué)期爭創(chuàng)河北省衛(wèi)生保健示范性幼兒園。
二、堅持健康檢查，把好疾病防治關(guān)
健康檢查是幼兒園的一個重要環(huán)節(jié)，是提高園所幼兒身心健康和諧發(fā)展的重要保證首先認(rèn)真做好晨檢、午檢檢查，做到一摸、二看、三問、四查。
如發(fā)現(xiàn)危險物品及時處理，遇到個別身體不適幼兒，配合各班老師做好全日觀察與服藥工作及時向家長了解幼兒在家的情況，發(fā)現(xiàn)異?；騻魅静〖皶r隔離，并根據(jù)幼兒的情況發(fā)放紅、綠牌標(biāo)志，控制傳染病病菌的傳播，把好安全的第一關(guān)卡另外，每月出一期健康教育宣傳資料，向家長宣傳有關(guān)健康知識嚴(yán)格把好新生入園體檢關(guān)，每年開學(xué)我園憑醫(yī)院的體檢證明和接種卡等方可入園，并要人卡相符。
入園后每年進(jìn)行健康檢查一次，每半年測身高、體重、測視力一次，并加以分析評價，上報衛(wèi)生保健統(tǒng)計表保教人員在上崗前進(jìn)行崗前體檢，另外還要參加每年一次的保教人員健康檢查，包括肝功能、婦科檢查等，體檢合格方可上崗。
學(xué)校食品安全自查報告范文(一)
XX縣XX中學(xué) 我校長期以來始終把食品安全衛(wèi)生工作放在第一位，把食品安全作為學(xué)校工作的重中之重，抓平時，重細(xì)節(jié)。根據(jù)XX縣教育局、XX縣營養(yǎng)辦、XX縣食品藥品監(jiān)督管理局的要求，結(jié)合國家食品有關(guān)文件精神，我校本著對教師對學(xué)生高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，我校食堂衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照《學(xué)校食堂食品安全預(yù)警公告》(20XX年第1號)文件的要求和XX縣食品藥品監(jiān)督管理局20XX年3月20日對我校食堂的督查意見對學(xué)校的食堂衛(wèi)生工作展開了全面、認(rèn)真的自檢自查和整改，現(xiàn)將自檢自查和整改情況報告如下：
成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，強化責(zé)任意識
為了加強對師生集體用餐、食品衛(wèi)生的安全管理，確保師生身體健康，進(jìn)一步加強管理意識、提高管理水平、明確管理責(zé)任。學(xué)校成立了食品衛(wèi)生安全領(lǐng)導(dǎo)小組：王軍榮校長為組長，實行分工負(fù)責(zé)，層層落實。領(lǐng)導(dǎo)小組分定期和不定期相結(jié)合的方式對學(xué)校食堂食品衛(wèi)生安全進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
每學(xué)年初，學(xué)校專門召開食堂衛(wèi)生工作會議，明確職責(zé)和具體分工，針對各項具體安全工作制定計劃明確責(zé)任。同時召開學(xué)校教職工、后勤人員會議，學(xué)習(xí)上級頒發(fā)的文件，要求學(xué)校后勤人員提高食堂衛(wèi)生工作意識，增強食堂衛(wèi)生常識，切實認(rèn)識到學(xué)校安全衛(wèi)生工作的重要性。
確保飲食從業(yè)人員持證上崗?，F(xiàn)在除了剛剛請來的臨時工外都有證。
健全衛(wèi)生、食品管理制度，做到責(zé)任到人。建立健全的衛(wèi)生管理制度及責(zé)任追究制度，責(zé)任到人，搞好食品衛(wèi)生宣傳，由王舉政老師做好對食堂每天不少于一次的檢查督促，做到有記錄。
把好四個關(guān)，杜絕食物中毒事故的發(fā)生：
(1)、把好采購、加工關(guān)：采購做好驗收工作，加工做到燒熟煮透，做好食品留樣工作。
(2)、把好 消毒 關(guān)。所有的餐具、用具都高溫消毒。
(3)、把好 個人衛(wèi)生 關(guān)。從業(yè)人員必須取得健康證及經(jīng)過食品衛(wèi)生培訓(xùn)合格才能上崗，工作人員進(jìn)入食堂必須穿工作服。
(4)、杜絕非工作人員進(jìn)入灶房操作間。
嚴(yán)格搞好營養(yǎng)餐管理。切實按XX縣營養(yǎng)辦套表的要求做好營養(yǎng)餐食品的簽收、交加工等管理工作。
切實做好督餐工作，做到早餐每班每早都有督餐教師，正餐每餐都有值周教師和保安督餐。
建立學(xué)校膳食委員會，專門負(fù)責(zé)收集和反映師生對學(xué)校食堂的意見和建議，定期和不定期對學(xué)校食堂進(jìn)行檢查、督促。
整改措施
為有效的控制學(xué)校食物中毒事件發(fā)生，做好各類事故隱患監(jiān)控，切實保障學(xué)校教師員工健康安全。根據(jù)XX縣食品藥品監(jiān)督管理局20XX年3月20日對我校食堂的督查意見，近來我們著重從以下幾個方面加強了對我校食堂的督促管理：
(1)、加大宣傳教育力度，增強學(xué)生的食品衛(wèi)生、安全意識。學(xué)校和食堂要通過課堂教育、板報、知識講座等多種形式加大教育力度，使食品衛(wèi)生安全方面的知識深入人心，自覺抵制假冒、偽劣產(chǎn)品，維護(hù)自身健康。同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛(wèi)生法》進(jìn)行操作營業(yè)。
(2)、加大管理力度，食堂生產(chǎn)加工加強衛(wèi)生監(jiān)管，嚴(yán)格操作規(guī)程。
(3)、全面停止使用一次性碗、筷，杜絕食源性疾病的發(fā)生。
(4)、學(xué)校通過健康教育，告誡學(xué)生不吃霉變食品，不買三無產(chǎn)品，不喝生水冷水，教育學(xué)生增強自我防護(hù)意識。利用校園廣播、黑板報、專題講座，開展健康和食品安全知識的宣傳，倡導(dǎo)學(xué)生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生生活習(xí)慣。
(5)、要求保證廚房地面排水溝暢通，及時清理積水。
(6)、做到生熟食分開存放， 生熟食盆分開使用并標(biāo)明生熟字樣。不得為學(xué)生提供隔夜、變質(zhì)的食品。冷藏柜內(nèi)要做到生熟食分開存放、要保持清潔。食品儲藏間不得存放有毒、有害物品及個人用品。食品添加劑要專人專柜保存、按量使用。
(7)、必須建立和完善食品、原料采買的索票、索證及登記制度。
存在問題
因?qū)W校食堂正在建設(shè)，現(xiàn)在我校食堂臨時搬在老舊教室，客觀條件有些差、特別是房子較擁擠，較難開展工作。但是，我們要持之以恒做到上述幾條，堅決杜絕食物中毒事故的發(fā)生，再接再勵，把食堂衛(wèi)生工作做得更好。
學(xué)校食品安全自查報告范文(二)
根據(jù)《遼寧省教育廳關(guān)于朝陽建平縣學(xué)校突發(fā)公共衛(wèi)生事件的緊急通報》精神，結(jié)合《遼寧省學(xué)校食品衛(wèi)生安全專項整治行動檢查評估細(xì)則》，我們對學(xué)校食堂各方面的工作進(jìn)行自查，通過自查我們認(rèn)為學(xué)校食堂能夠按照各級有關(guān)食堂方面的要求去做，能夠在客觀的條件不太好的情況下盡力做好工作。
食堂基本情況
我校食堂建于2015年，建筑面積為106平方米，后經(jīng)過改建裝修，現(xiàn)有加工間、烹飪間、配餐間、儲藏間、教師餐廳和學(xué)生餐廳等6個區(qū)域，可容納140人同時就餐。學(xué)?，F(xiàn)有學(xué)生、幼兒358人，教職工20人，日常在食堂就餐人數(shù)近百人。
自查情況
1、學(xué)校組織健全。開學(xué)初就成立了食品衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長任組長，衛(wèi)生教師和食堂管理員任副組長，制訂了工作計劃，對學(xué)校食堂進(jìn)行監(jiān)管工作。
2、健全制度、責(zé)任到人。校長是食堂衛(wèi)生安全的第一責(zé)任人，食堂管理員負(fù)責(zé)具體的管理工作，衛(wèi)生教師負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。同時建立了一系列的規(guī)章制度，如餐飲衛(wèi)生管理制度、食堂管理制度、食堂消毒制度、采購食品制度、采購索證制度、食品驗收制度、食品倉儲衛(wèi)生制度、粗加工間衛(wèi)生制度、烹調(diào)間衛(wèi)生制度、從業(yè)人員體檢培訓(xùn)制度等。
3、抓好源頭管理。為確保師生飲食安全，把好食品采購關(guān)，嚴(yán)防食物的中毒事故的發(fā)生，食堂與各食品供應(yīng)商簽訂了食品蔬菜供貨協(xié)議，認(rèn)真做好取證，索證工作，堅決不購買無證商販的食品蔬菜。
4、把好食品蔬菜的驗收關(guān)。倉庫驗收員工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，每次購進(jìn)的食品、蔬菜和調(diào)味品等都要進(jìn)行仔細(xì)的檢查驗收，嚴(yán)格保證食品蔬菜的質(zhì)量，保證劣質(zhì)食品與 三無 食品不進(jìn)倉庫。
5、把好食品衛(wèi)生關(guān)。在保證食品蔬菜質(zhì)量的同時，認(rèn)真做好消毒、清洗等食品衛(wèi)生工作，確保師生吃上 放心菜 ，洗菜按照流程進(jìn)行，從洗菜到燒菜層層落實，責(zé)任到人。不提供涼拌食物。
6、保證就餐衛(wèi)生。師生就餐采取分餐形式，個人從配餐間領(lǐng)取食物，每人一個餐盤，使用一次性筷子，確保不發(fā)生傳染性疾病。
7、堅持留樣制度。每個品種的留樣量均不少于100克，在冷藏條件下存放48小時。
8、從業(yè)人員持證上崗，規(guī)范操作。食堂從業(yè)人員定期參加衛(wèi)生防疫部門體檢與食品衛(wèi)生知識培訓(xùn)，按規(guī)定穿戴工作服、工作帽，并能做到不留長發(fā)，不留長指甲，不戴手飾，注意個人衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生。有專用衣櫥，個人衣物不帶入食品處理區(qū)。每天不定期進(jìn)行垃圾清理，食堂各個區(qū)域的衛(wèi)生情況良好。嚴(yán)禁非食堂工作人員進(jìn)入操作間。
9、附屬設(shè)施比較齊全。各門窗有防蠅、防塵設(shè)施;有5個分別用于洗菜、洗餐具、洗手等專用的洗潔盆;有專用的餐具消毒桶;有專用的半成品、成品的工具和容器，有明顯的標(biāo)志并能分開使用;食品加工區(qū)有專用帶蓋的廢棄物容器;食品倉庫有防鼠板，有食品存放架，做到分類存放，保證有良好的通風(fēng)效果。
10、堅持實行消毒制度。餐用具使用后能及時洗凈、消毒，消毒后存放在專用保潔柜中，保潔柜能定期清洗，保持潔凈。
11、水質(zhì)保證，周邊環(huán)境良好。學(xué)校統(tǒng)一使用自來水公司提供的自來水，水質(zhì)達(dá)標(biāo)，食堂周邊無污染源。
12、存在問題。流水洗手設(shè)施簡陋、數(shù)量少，不能保證多數(shù)人同時使用。
學(xué)校食品安全自查報告范文(三)
為加強學(xué)校食堂管理，提高食品安全衛(wèi)生意識，努力辦好 放心食堂 ，我校圍繞 四好、一滿意、一放心 ，通過強化制度建設(shè)、加強食堂管理人員和作業(yè)人員培訓(xùn)、嚴(yán)把食品采購和加工關(guān)，認(rèn)真落實食品留樣、索證索票、定期消毒和 三防 措施，注重過程和細(xì)節(jié)，確保落實到位，取得了一定成效。
本次縣食品藥品監(jiān)督局來我校檢查，主要指出兩個方面的問題：1、防鼠設(shè)施不夠完善;2、食用油有質(zhì)檢證明，但與實際使用的批次不相符。
針對以上情況，我校食堂食品安全衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組對學(xué)校的食堂衛(wèi)生工作展開了全面、認(rèn)真的自檢自查，并認(rèn)真進(jìn)行整改，現(xiàn)將自查整改情況報告如下：
學(xué)校食堂食品安全自查情況
1、組織制度建設(shè)
學(xué)校成立以校長為第一責(zé)任人的學(xué)校食堂食品安全責(zé)任制，設(shè)立食堂安全管理人員，針對各項具體安全工作制定計劃明確責(zé)任。健全衛(wèi)生、食品管理制度，做到責(zé)任到人。定期檢查食品安全工作，并有記錄。建立了食物中毒應(yīng)急處理機(jī)制。
2、許可證情況
有餐飲服務(wù)衛(wèi)生許可證，實際經(jīng)營項目與許可范圍相符。 但20XX年6月5號已到年檢期限，尚未進(jìn)行年檢。
3、食品留樣
嚴(yán)格按要求進(jìn)行食品留樣，并有文字記載。
4、索票索證
本學(xué)期已對所有購買大宗物質(zhì)重新進(jìn)行了索票索證。
5、消毒和 三防 設(shè)施
有消毒制度和具體方法、措施，并安排有專人負(fù)責(zé)， 三防 設(shè)施尚需完善。
6、從業(yè)人員健康管理
學(xué)校食堂所有從業(yè)人員健康合格證都在有效期內(nèi)。學(xué)校已提前安排從業(yè)人員進(jìn)行健康體檢，并重新辦證。
7、食品采購、儲存及出入庫臺帳
學(xué)校食品由專人負(fù)責(zé)采購，有進(jìn)貨驗收，索證索票，有記錄臺賬。嚴(yán)把食品原料質(zhì)量關(guān)，所購食品原料符合要求。
8、其它方面
從業(yè)人員操作時，能按要求穿戴工作服，接觸食物前按要求洗手消毒。食品制作環(huán)境整潔，硬件設(shè)施良好。食品添加劑符合國家規(guī)定，有專人采購、保管。
整改措施
為有效的控制學(xué)校食物中毒事件發(fā)生，做好各類事故隱患監(jiān)控，切實保障學(xué)校師生員工健康安全。我們從以下幾個方面進(jìn)行了整改：
1、對食品質(zhì)檢證明批次不符的情況，當(dāng)時已責(zé)成供應(yīng)商重新提供了同批次號的質(zhì)檢證明。
2、重新添加、安裝了防鼠設(shè)施。
3、對所有從業(yè)人員重新辦理的健康證進(jìn)行了掛牌公示。
一、學(xué)校安全工作落實情況
（一）、強化了校園安全工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、安全治理責(zé)任落實力度
我校成立有安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制訂了相關(guān)的工作職責(zé)、明確了領(lǐng)導(dǎo)小組的工作義務(wù)。按照教育局對學(xué)校安全工作的要求，結(jié)合我校實際，制訂并與學(xué)校各部門、年級簽訂了《安全工作目標(biāo)責(zé)任書》，明確了各責(zé)任人的職責(zé)。依照教育局關(guān)于《學(xué)校安全工作定見》，進(jìn)一步規(guī)范整頓了安全教育活動、安全隱患排查、地震逃生安全練習(xí)訓(xùn)練和預(yù)案等學(xué)校各項安全治理軌制。
（二）、健全門衛(wèi)和教師值班工作軌制，把好校園安全關(guān)
執(zhí)行門衛(wèi)24小時值班，嚴(yán)格落實外來人員入校門衛(wèi)盤查掛號、身份確認(rèn)軌制。校園執(zhí)行封閉治理，學(xué)生因特殊原因離校執(zhí)行門衛(wèi)審查，未經(jīng)學(xué)校書面贊成或家長來接，一律不得離校。同時繼續(xù)堅持我校每周一到周五的教師值班和下學(xué)時學(xué)生的路隊軌制，特別是加強了正午休息時間的值班，確保早晨學(xué)生有序入校，正午學(xué)生不亂在校，下晝學(xué)生安然離校的局面。
小學(xué)安全教育暨地震災(zāi)害防御工作自查報告
（三）、配備安保舉措措施，提高安全提防能力
我校按上級要求在學(xué)校重點部位設(shè)立了視頻監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)行24小時視頻監(jiān)控。門衛(wèi)配備了橡膠警棍，微機(jī)室等功能室配備了響應(yīng)的干粉滅火器，并且做到準(zhǔn)時搜檢與維護(hù)。
(四)、開展安全常識教育和地震緊要避險練習(xí)訓(xùn)練活動
我校行使每周一的國旗下講話，準(zhǔn)時、適時對學(xué)生進(jìn)行各類安全教育。各班主任老師行使每周一的班會向?qū)W生講解安全常識，傳授學(xué)生遇到緊要事宜的處理辦法，讓安全意識滲透到每一個學(xué)生的心里。經(jīng)由過程學(xué)校安全手抄報大賽，繞揭捉生了解交通標(biāo)識牌和有關(guān)的交通律例。經(jīng)由過程地震常識掛圖展覽，向?qū)W生宣傳地震常識和地震泛起時自救相關(guān)常識。本學(xué)期開學(xué)初我們已經(jīng)進(jìn)行了一次地震逃生自救練習(xí)訓(xùn)練和消防貧練，大大提高了學(xué)生的逃生和自救能力。在今年“”減災(zāi)防災(zāi)日到來之際，我們將再開展了一次防地震、防火災(zāi)、防擁擠踩踏緊要避險安全練習(xí)訓(xùn)練，賡續(xù)完美練習(xí)訓(xùn)練軌制，提高避險能力。
(五)、加強了校舍安全排查、電路安全、衛(wèi)生防疫及飲食衛(wèi)生等安全治理
學(xué)校按期進(jìn)行校舍和房屋電路隱患排查，確保校舍、電路的絕對安全。同時做好流行病防治工作，避免風(fēng)行疾病發(fā)生和蔓延；嚴(yán)禁學(xué)生購買、食用小食物及各類飲品，杜絕食源性疾患發(fā)生；注意搞好飲水衛(wèi)生，教育和培育栽種提拔學(xué)生育成良好的小我衛(wèi)生習(xí)慣，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制。
二、校園安全大搜檢中發(fā)現(xiàn)的不足問題和整改措施：
小學(xué)安全教育暨地震災(zāi)害防御工作自查報告
（一）、搜檢中發(fā)現(xiàn)的不足問題
1、因為經(jīng)費等原因，我校監(jiān)控設(shè)備還不足。
2、我?，F(xiàn)在已經(jīng)購置了兩個滅火器，但數(shù)量還有必然的欠缺。
（二）、整改措施
1、進(jìn)一步加大安全教育力度，嚴(yán)格執(zhí)行校門口由值班教師、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子輪流值班，按時迎送學(xué)生，避免發(fā)生意外。值班教師加強校園放哨，尤其是廁所等安全死角。
2、繼續(xù)加強學(xué)生的安全教育工作，賡續(xù)增強安全意識和提防能力。
2005年市發(fā)展和改革委員會依法行政和法治建設(shè)工作自查報告
鹽城市發(fā)展和改革委員會
市政府法制辦公室：
根據(jù)你辦的通知精神，我委對照《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)2005年度全市三個文明建設(shè)綜合先進(jìn)考核辦法的通知》（鹽辦發(fā)[2005]48號）中“依法行政工作和法治建設(shè)考核辦法”的要求，對我委的依法行政和法治建設(shè)工作進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
1、提升依法行政工作水平。為進(jìn)一步鞏固提高依法行政工作，我委有針對性地開展了幾項重點工作：一是強化項目管理。根據(jù)國家、省企業(yè)投資核準(zhǔn)辦法，我委起草出臺了《鹽城市企業(yè)投資項目核準(zhǔn)暫行辦法》及相關(guān)核準(zhǔn)目錄、《鹽城市企業(yè)投資項目備案暫行辦法》，規(guī)范企業(yè)投資核準(zhǔn)和備案工作。開展窗口現(xiàn)場駐點辦公，每周兩個半天，從事項目核準(zhǔn)、備案的相關(guān)處室工作人員到行政審批窗口現(xiàn)場辦公，縮短工作流程，提高辦事效率。二是加強制度建設(shè)。圍繞做好行政執(zhí)法工作，我委陸續(xù)出臺了依法行政規(guī)定、行政許可過錯責(zé)任追究暫行規(guī)定、法制宣傳教育培訓(xùn)考核暫行規(guī)定和政務(wù)公開暫行規(guī)定等一系列規(guī)章制度，對我委政務(wù)公開、行政許可和法制宣傳教育進(jìn)行規(guī)范。三是做好行政復(fù)議工作。針對目前發(fā)改系統(tǒng)行政復(fù)議案件增多的趨勢，我委未雨綢繆加強行政復(fù)議應(yīng)訴的準(zhǔn)備工作，加強行政復(fù)議法規(guī)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，處室有一名同志通過省政府法制辦的考核，獲得行政復(fù)議資格證書，為行政復(fù)議開展打下良好的基礎(chǔ)。
2、開展普法教育宣傳活動。一是總結(jié)“四五”普法和“二五”依法治市工作。今年是“四五”普法和“二五”依法治市的最后一年，我們對五年來我委的普法和依法行政工作進(jìn)行了認(rèn)真的回顧和總結(jié)，總結(jié)所取得的成績和經(jīng)驗，形成《市發(fā)改委“四五”普法和“二五”依法治市工作自查報告》。今年8月還參加了全省“四五”普法工作交流會，匯報和交流我委做法和經(jīng)驗，一名工作人員被評為全省“四五”普法工作先進(jìn)人員。二是加強法制教育培訓(xùn)工作。根據(jù)市法制辦的統(tǒng)一部署，組織全委所有行政執(zhí)法人員參加國務(wù)院《全面推進(jìn)依法行政實施綱要》培訓(xùn)，全部通過考核，取得了較好的學(xué)習(xí)效果。為迎接《公務(wù)員法》的實施，我委專門邀請市委黨校的法律專家對我委全體工作人員進(jìn)行《公務(wù)員法》專題輔導(dǎo)，并進(jìn)行了考試，取得了較好的學(xué)習(xí)效果。三是搞好相關(guān)法律法規(guī)宣傳。我委承擔(dān)市招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室的工作職能，今年《招標(biāo)投標(biāo)法》頒布實施五周年，我委圍繞這一主題，在《鹽阜大眾報》上發(fā)表文章，總結(jié)回顧五年來我市招標(biāo)投標(biāo)情況，分析存在的問題，展望招標(biāo)投標(biāo)前景。報社記者還就《招標(biāo)投標(biāo)法》頒布的重要意義、近年來我市招標(biāo)投標(biāo)工作所取得的成就、計委在招標(biāo)投標(biāo)工作方面職能以及下一步工作措施等方面問題對計委負(fù)責(zé)人進(jìn)行專訪。此外，還在市區(qū)主要街道和重要場所懸掛標(biāo)語和條幅，宣傳慶祝《招標(biāo)投標(biāo)法》的頒布實施，從而進(jìn)一步造濃了招標(biāo)投標(biāo)工作的氛圍，擴(kuò)大了我委在招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域的影響。
3、加強行政法制工作調(diào)研。為推動全市的招標(biāo)投標(biāo)工作，我們聯(lián)合市人大財經(jīng)委就全市招標(biāo)投標(biāo)工作情況進(jìn)行了一次全面調(diào)研，先后召集建設(shè)、經(jīng)貿(mào)、財政、水利、交通、衛(wèi)生、科技等行業(yè)招標(biāo)投標(biāo)主管部門以及部分招標(biāo)交易中心、投標(biāo)單位座談會，匯報交流招標(biāo)投標(biāo)市場運作、監(jiān)督管理和法律法規(guī)的實施情況，并聽取了審計部門關(guān)于建設(shè)工程招投標(biāo)審計情況的報告。此外，赴無錫、宿遷等地考察學(xué)習(xí)招標(biāo)投標(biāo)管理工作典型經(jīng)驗。在此基礎(chǔ)上，起草了《招投標(biāo)市場問題多 迫切需要加以規(guī)范》調(diào)研報告，報送市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)，得到了高度重視。
鑒于上述工作情況，我委自評分100分。
一、深化三分監(jiān)管工作，嚴(yán)格實施食品安全市場準(zhǔn)入。
我們繼續(xù)通過加強宣傳，正確引導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)法等措施，對新辦、換證企業(yè)采取下發(fā)換證通知書的方式督促企業(yè)積極取證。2012年我們共指導(dǎo)80余家企業(yè)開展新辦、換證工作，共有55家企業(yè)已通過食品生產(chǎn)許可證現(xiàn)場核查。
對全縣所有食品獲證企業(yè)全面開展食品分類、企業(yè)分級、監(jiān)管分等工作，并實施動態(tài)調(diào)整，把有限的力量用到重點監(jiān)管的對象，改變過去平均分配資源的方式，突出重點，抓住關(guān)鍵，促進(jìn)企業(yè)自律。通過抓高風(fēng)險食品、質(zhì)量保障能力較差的企業(yè)、容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)、動態(tài)調(diào)整監(jiān)管級別，形成激勵機(jī)制，促使企業(yè)主動提升生產(chǎn)條件和質(zhì)量安全管理水平。目前我縣已獲證食品生產(chǎn)企業(yè)181家，相關(guān)產(chǎn)品21家，食品添加劑4家。其中A類企業(yè)7家，B類企業(yè)97家，C類企業(yè)77家。
二、全面加強食品質(zhì)量安全監(jiān)管工作
開展對全縣范圍內(nèi)食品生產(chǎn)企業(yè)的集中巡查工作。首先要求企業(yè)開展自查，并提交自查報告；再是組織對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場核查，重點檢查原料入庫及驗證記錄，生產(chǎn)運行及生產(chǎn)加工過程中的關(guān)鍵控制點，發(fā)現(xiàn)問題及時查封、抽檢。共出動執(zhí)法人員700余人次，檢查食品生產(chǎn)加工企業(yè)200余家、小作坊25家，下達(dá)責(zé)令改正通知書20份。
在做好巡查的同時，和用生產(chǎn)許可證年審這一有效手段強化對食品獲證企業(yè)的管理。年審不僅審核企業(yè)的自查報告，還對企業(yè)一年來的質(zhì)量體系運行情況、日常監(jiān)督檢查整改情況進(jìn)行審核，詳細(xì)檢查企業(yè)的各項文件、記錄臺賬，不斷督促企業(yè)落實主體責(zé)任，做好日常質(zhì)量管理工作。今年已年審食品獲證企業(yè)43家。
以食品安全快速檢測工作為指導(dǎo)，提高監(jiān)管工作有效性。工作中繼續(xù)利用省局配發(fā)的食品安全快速檢測設(shè)備，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)食品快速檢測工作制度》規(guī)定，在全縣范圍內(nèi)開展了水分等項目的安全快速檢測，今年共抽樣檢查79家企業(yè)79批次產(chǎn)品，提高了食品安全監(jiān)管工作的有效性。
三、督促企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任，建立食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)管長效機(jī)制。
一是要求食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任內(nèi)容全部張貼上墻。監(jiān)管人員對企業(yè)進(jìn)行巡查時，除加強對企業(yè)生產(chǎn)加工全過程和企業(yè)質(zhì)量管理相應(yīng)記錄的檢查外還要重點檢查企業(yè)的資質(zhì)檢查，查看企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證的有效性，是否按期年章，換證，是滯存在超許可范圍生產(chǎn)加工情況以及是否做到食品生產(chǎn)企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任內(nèi)容張貼上墻。
二是對換證、新辦證及下達(dá)過責(zé)令改正通知書的企業(yè)進(jìn)行實質(zhì)量安全主體責(zé)任考試。嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，強化對食品生產(chǎn)加工企業(yè)和小作坊的監(jiān)管工作，督促企業(yè)做好采購驗證、過程控制、出廠檢驗等質(zhì)量安全主體責(zé)任，對換證、新辦證及下達(dá)過責(zé)令改正通知書的企業(yè)進(jìn)行實質(zhì)量安全主體責(zé)任考試，督促企業(yè)負(fù)責(zé)人牢記質(zhì)量安全主體責(zé)任制度，不斷提升質(zhì)量管理水平，確保食品質(zhì)量安全，上半年共對53家企業(yè)106人進(jìn)行相關(guān)知識考核。
三是落實食品生產(chǎn)加工企業(yè)檢驗員備案制度。要求每家企業(yè)填寫檢驗員備案表，詳細(xì)登記每家企業(yè)檢驗員的姓名、身份證編號、學(xué)歷、從事檢驗時間、取得何種檢驗資質(zhì)等信息。不允許企業(yè)檢驗員兼職。在日常巡查中，通過現(xiàn)場檢查企業(yè)檢驗室運行情況，考核企業(yè)備案的檢驗人員實際操作能力、檢驗報告原始記錄的填寫情況等方式加強對企業(yè)出廠檢驗管理，切實提高企業(yè)的出廠檢驗?zāi)芰彤a(chǎn)品質(zhì)量安全水平。截至目前已備案179家企業(yè)檢驗員。
四、認(rèn)真落實各項食品安全專項整治工作
日常工作中，我局認(rèn)真貫徹落實上級各項食品安全專項整治文件要求，通過制訂方案，周密布署，迅速展開各類整治工作，各項整治工作做到有方案、有組織、有計劃、有措施、有檢查、有匯報。
一是根據(jù)總局和省局關(guān)于“瘦肉精”專項整治的文件要求，和《市深入開展打擊私屠濫宰強化肉品安全實施方案的通知》，我們組織執(zhí)法人員對轄區(qū)內(nèi)肉制品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場檢查。共檢查食品生產(chǎn)加工企業(yè)3家，出動執(zhí)法人員12人次，檢查中3家肉制品生產(chǎn)企業(yè)均停產(chǎn)。
二是根據(jù)省局《關(guān)于切實做好2012年元旦春節(jié)期間食品安全工作的通知》要求，我局突出重點，迅速在全縣范圍內(nèi)深入開展了“兩節(jié)”期間食品安全專項整治行動。圍繞米面制品、酒類、糖果、水產(chǎn)品、肉制品等節(jié)日熱銷及高風(fēng)險食品開展拉網(wǎng)式檢查，重點檢查了企業(yè)的原輔料進(jìn)貨驗證、產(chǎn)品出廠檢驗、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點嚴(yán)厲打擊非法使用添加劑及利用非食用原料生產(chǎn)加工食品等違法行為。兩節(jié)期間，我局共出動執(zhí)法人員300余人次，檢查食品企業(yè)130余家，鞏固食品安全專項整治行動成果，維護(hù)了消費者的合法權(quán)益，確保了兩節(jié)食品安全。
三是根據(jù)上級要求，對轄區(qū)內(nèi)高風(fēng)險食品獲證企業(yè)進(jìn)行一次全面檢查。圍繞酒類、純凈水、肉制品等高風(fēng)險食品開展拉網(wǎng)式檢查，現(xiàn)場主要檢查企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況，是否持續(xù)保持獲證必備生產(chǎn)條件，重點檢查了企業(yè)的原輔料進(jìn)貨驗證、產(chǎn)品出廠檢驗、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點嚴(yán)厲打擊非法使用添加劑及利用非食用原料生產(chǎn)加工食品等違法行為。我局共出動執(zhí)法人員12人次，檢查高風(fēng)險食品獲證企業(yè)25家，下達(dá)責(zé)令改正通知書2份，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有使用非食用物質(zhì)生產(chǎn)加工食品的行為。
四是根據(jù)上級要求，對轄區(qū)內(nèi)食用油生產(chǎn)企業(yè)和用油進(jìn)行一次全面檢查。著重檢查兩個方面：一是有無采購無食品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的食用油和來路不明的食用油，特別是購入原料油價格明顯不符的要進(jìn)一步查清。二是以食用油入庫臺帳為依據(jù)，逐批核查今年以來采購的食用油是否都有質(zhì)量合格證明或檢驗合格的報告。共出動執(zhí)法人員60余人次，檢查食用油生產(chǎn)企業(yè)3家，用油企業(yè)5家，沒有發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)和使用“地溝油”的違法行為。
五是根據(jù)省局轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于對非法使用工業(yè)明膠加工食品徹查嚴(yán)打的通知》要求，我局立即組織執(zhí)法人員對我縣可能使用工業(yè)明膠的23家食品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了檢查。其中1家飲料企業(yè)、2家肉制品生產(chǎn)企業(yè)和4家糖果制品企業(yè)停產(chǎn)。其余企業(yè)正常生產(chǎn)。我局重點檢查了企業(yè)的原輔料進(jìn)貨驗證、產(chǎn)品出廠檢驗、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過對上述23家企業(yè)現(xiàn)場檢查，均未發(fā)現(xiàn)工業(yè)明膠。我們進(jìn)一步督促企業(yè)建立針對“工業(yè)明膠”的全生產(chǎn)過程的防控措施，防止“工業(yè)明膠”進(jìn)入食品生產(chǎn)加工企業(yè)。檢查共出動執(zhí)法人員69人次。
六是根據(jù)市食安委《關(guān)于加強中秋、國慶節(jié)日期間食品安全監(jiān)管工作的通知》要求，為切實履行食品生產(chǎn)加工企業(yè)監(jiān)管職責(zé)，確?！爸星?、國慶”期間食品加工安全，我局突出重點，迅速在全縣范圍內(nèi)深入開展了“中秋、國慶”期間食品安全專項整治行動。圍繞米面制品、酒類、糖果、水產(chǎn)品、肉制品等節(jié)日熱銷及高風(fēng)險食品開展拉網(wǎng)式檢查，重點檢查了企業(yè)的原輔料進(jìn)貨驗證、產(chǎn)品出廠檢驗、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點嚴(yán)厲打擊非法使用添加劑及利用非食用原料生產(chǎn)加工食品等違法行為。兩節(jié)期間，我局共檢查食品生產(chǎn)企業(yè)60余家，出動執(zhí)法人員150余人次，下達(dá)責(zé)令改正通知書3份。維護(hù)了消費者的合法權(quán)益，確保了“中秋、國慶”期間食品安全。
七是根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于開展食品添加劑生產(chǎn)環(huán)節(jié)專項檢查工作的通知〉的通知》和相關(guān)文件精神及要求，對轄區(qū)內(nèi)4家食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行全面檢查。我局首先要求企業(yè)開展自查，并寫出自查報告。再是組織監(jiān)管人員對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，主要檢查企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任情況，是否持續(xù)保持獲證必備生產(chǎn)條件，重點檢查了企業(yè)的原輔料進(jìn)貨驗證、產(chǎn)品出廠檢驗、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求企業(yè)限期整改。我局共出動執(zhí)法人員20余人次，下達(dá)責(zé)令改正通知書4份，沒有發(fā)現(xiàn)違法行為。
衛(wèi)生統(tǒng)計自查報告范文(一)創(chuàng)建衛(wèi)生城市是改善城市環(huán)境，提高廣大人民群眾健康水平，推動全市經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的客觀需要，對于我市建設(shè)現(xiàn)代化生態(tài)城市和全面實現(xiàn)小康社會目標(biāo)具有十分重要的意義。根據(jù)“丹愛衛(wèi)辦字(20**)6號”文件精神，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，迅速召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議，專題研究創(chuàng)建辦法和措施，結(jié)合本單位實際，制定了丹江口市統(tǒng)計局衛(wèi)生單位創(chuàng)建實施方案，堅持衛(wèi)生創(chuàng)建與統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作同安排、同部署、同考核，兩手抓、兩不誤、兩促進(jìn)、兩發(fā)展，取得了較好的成效。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，強化措施，切實把衛(wèi)生創(chuàng)建工作落到實處。根據(jù)“丹愛衛(wèi)辦(20**)6號”文件要求，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即召開局班子會議，專題研究衛(wèi)生單位創(chuàng)建工作，采取有效措施把衛(wèi)生單位創(chuàng)建工作抓好抓落實。一是成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班。經(jīng)班子會議研究決定，成立了以局長羅天彥為組長，局班子成員為副組長，局各科室隊站負(fù)責(zé)人為成員的統(tǒng)計局衛(wèi)生單位創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組，日常工作由統(tǒng)計局辦公室副主任趙明賢負(fù)責(zé)，具體抓好統(tǒng)計局衛(wèi)生單位的創(chuàng)建工作;二是堅持把衛(wèi)生創(chuàng)建工作納入議事日程。局領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定每月專題研究衛(wèi)生創(chuàng)建工作一次，同時把衛(wèi)生創(chuàng)建與統(tǒng)計業(yè)務(wù)同部署、同檢查、同考核;三是制定衛(wèi)生創(chuàng)建實施方案。為切實搞好衛(wèi)生單位創(chuàng)建工作，結(jié)合我局工作實際，迅速制定了丹江口市統(tǒng)計局衛(wèi)生單位創(chuàng)建工作實施方案，實施方案具體包括：指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)與任務(wù)、實施步驟、主要措施四個大的內(nèi)容;四是制定完善衛(wèi)生創(chuàng)建各項規(guī)章制度。我們先后制定了《統(tǒng)計局辦公室衛(wèi)生責(zé)任制》、《統(tǒng)計局家屬樓衛(wèi)生責(zé)任制》、《統(tǒng)計局科室衛(wèi)生評比辦法》和《統(tǒng)計局干部職工參加公益活動考核辦法》等10項制度，定期進(jìn)行檢查考核，并與年度公務(wù)員考核掛鉤，規(guī)定科室連續(xù)三次評比落后的科室負(fù)責(zé)人取消年終評先資格，個人連續(xù)兩次不參加公益活動和衛(wèi)生創(chuàng)建工作沒達(dá)標(biāo)者，年終取消評先和優(yōu)秀公務(wù)員資格。通過細(xì)化任務(wù)、量化指標(biāo)、強化措施、嚴(yán)格獎懲，把衛(wèi)生創(chuàng)建工作任務(wù)都落實到人到崗，確保衛(wèi)生創(chuàng)建工作都有人抓、有責(zé)管、有成效，使全市統(tǒng)計衛(wèi)生創(chuàng)建工作在新年度有了新發(fā)展、新變化。
二、加大宣傳力度，營造衛(wèi)生創(chuàng)建氛圍。為了使衛(wèi)生創(chuàng)建工作進(jìn)一步深入人心，成為每個干部職工的自覺行動，形成人人自覺遵守法規(guī)和規(guī)章的良好氛圍，我們積極開展多種形式的活動。一是加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識。我們組織全局干部職工學(xué)習(xí)《全國愛衛(wèi)會關(guān)于印發(fā)〈國家衛(wèi)生成市標(biāo)準(zhǔn)〉及〈國家衛(wèi)生城市考核命名辦法〉的通知》和丹江口市愛衛(wèi)會《關(guān)于印發(fā)〈丹江口市衛(wèi)生先進(jìn)單位標(biāo)準(zhǔn)〉〈丹江口市衛(wèi)生先進(jìn)單位考核命名管理辦法〉的通知》及衛(wèi)生健康知識等等有關(guān)衛(wèi)生創(chuàng)建工作的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了全局干部職工衛(wèi)生創(chuàng)建意識和思想認(rèn)識，迅速掀起了全局衛(wèi)生創(chuàng)建工作的;二是專門購買衛(wèi)生知識教材進(jìn)行宣傳教育學(xué)習(xí)。我局從市文明辦購買了《丹江口市創(chuàng)建衛(wèi)生城市工作手冊》和《健康教育手冊》等有關(guān)書籍，人手一本發(fā)放給個人進(jìn)行學(xué)習(xí)，并在辦公區(qū)懸掛、擺放禁煙標(biāo)志等，從而達(dá)到了人人了解衛(wèi)生城市、衛(wèi)生單位創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，人人牢記健康知識;三是利用統(tǒng)計信息網(wǎng)優(yōu)勢，網(wǎng)上建立健康教育專欄。網(wǎng)上專欄設(shè)置了湖北省愛國衛(wèi)生條例、創(chuàng)建衛(wèi)生城市健康教育知識宣傳要點和20**年“億萬農(nóng)民健康促進(jìn)行動”核心信息等內(nèi)容，進(jìn)行宣傳教育學(xué)習(xí);四是舉辦創(chuàng)建衛(wèi)生城市和健康知識竟賽活動。為了更好讓全局干部職工掌握和了解衛(wèi)生創(chuàng)建衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)和健康知識，我們在衛(wèi)生城市宣傳月之際，組織全局同志開展了一次創(chuàng)建衛(wèi)生城市和健康知識竟賽活動，竟賽設(shè)兩個獎項即個人獎和科室獎，全局同志涌躍參加，既豐富了宣傳形式，又達(dá)到了宣傳目的。通過形式多樣的宣傳教育活動，用科學(xué)衛(wèi)生知識教育干部職工講文明、樹新風(fēng)、改陋習(xí)，培養(yǎng)了全局干部職工健康的生活理念和文明衛(wèi)生的生活習(xí)慣。同時全局干部職工關(guān)心環(huán)境衛(wèi)生工作，增強了衛(wèi)生意識、城市意識，形成全局關(guān)注、全局參與、齊抓共管的良好局面。
三、加大資金投入，切實把衛(wèi)生創(chuàng)建工作落到實處。衛(wèi)生創(chuàng)建不能光喊在嘴上，關(guān)健是要落實在行動上。而行動上的落實又離不開資金的支撐。我局為了切實把衛(wèi)生單位創(chuàng)建工作抓落實，在單位資金極為緊張的情況下，仍然擠出5000元資金用來搞好衛(wèi)生創(chuàng)建工作。一是請人專門打掃單位家屬樓衛(wèi)生，搞好家屬樓的門前三包，確定了辦公室和家屬樓衛(wèi)生責(zé)任人，衛(wèi)生保潔區(qū)分工明確，責(zé)任落實到了科室，單位門前“五包”責(zé)任制落實;二是拿出資金對家屬樓的亂搭亂建和“臟亂差”進(jìn)行集中整治，定期對家屬樓樓梯道進(jìn)行沖洗，確保了單位院區(qū)道路硬化、路面平整，無坑洼積水、無破損，生活垃圾日產(chǎn)日清，無煙蒂、果皮、紙屑、痰跡、，無衛(wèi)生死角，單位容貌美觀，無亂貼亂畫、亂堆亂放、亂搭亂建、亂牽亂掛、亂潑亂倒及違章飼養(yǎng)家禽家畜現(xiàn)象;三是專門購買打掃衛(wèi)生工具，如拖把、掃帚、鐵鍬等等，經(jīng)常對室內(nèi)外衛(wèi)生進(jìn)行打掃，確保了家屬樓、辦公室和單位衛(wèi)生責(zé)任區(qū)門窗、四壁、天花板、燈具無積塵蛛網(wǎng)、用具、用品擺放整齊、清潔、美觀;四是積極參加全市公益勞動，定期打掃單位的責(zé)任衛(wèi)生區(qū);四是購買了衛(wèi)生單位創(chuàng)建所需書籍，禁煙標(biāo)牌等等;五是積極抓好“除四害”工作。我們一方面按愛衛(wèi)辦規(guī)定要求購買了滅鼠藥發(fā)放給單位職工在辦公室和家里進(jìn)行施藥，安排專人對家屬樓進(jìn)行定點、定時施藥;另一方面集中購買滅蚊蠅、滅蟑啷藥物發(fā)給單位職工在辦公室和個人家里進(jìn)行施藥，安排專人對家屬樓周圍進(jìn)行集中施藥，由于在除“四害”工作中堅持以環(huán)境治理為主的綜合治理防制措施，使“四害”孳生地得到有效控制，“四害”密度控制在國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)。由于我局創(chuàng)建衛(wèi)生單位資金落實到位，制度健全，人員到位，措施得力，確保了衛(wèi)生創(chuàng)建工作的順利開展。
四、加強領(lǐng)導(dǎo)，立足崗位，積極為全市衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作搞好統(tǒng)計服務(wù)。衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作不是一個人、兩個人，一個單位、兩個單位的事情，而是全市人民共同的大事，人人必須從我做起、從現(xiàn)在做起把衛(wèi)生創(chuàng)建工作當(dāng)做大事來抓，當(dāng)成大事來做，人人自覺養(yǎng)成衛(wèi)生習(xí)慣和衛(wèi)生行為，這樣才能使丹江口市旱日步入全國衛(wèi)生城市行列。為此，我局結(jié)合統(tǒng)計局的工作實際，認(rèn)真為全市衛(wèi)生城市創(chuàng)建搞好統(tǒng)計服務(wù)。一是積極為衛(wèi)生城市創(chuàng)建提供有關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)，搞好統(tǒng)計信息服務(wù);二是全局參與衛(wèi)生創(chuàng)建工作，各專業(yè)積極服務(wù)于全市衛(wèi)生創(chuàng)建工作，堅持把服務(wù)衛(wèi)生創(chuàng)建作為全局工作的出發(fā)點和落腳點;三是利用統(tǒng)計信息網(wǎng)的優(yōu)勢，宣傳全市衛(wèi)生創(chuàng)建工作，一方面我們利用公益勞動所拍照片在網(wǎng)上進(jìn)行宣傳;另一方面我們用信息口徑在網(wǎng)上相關(guān)統(tǒng)計信息;四是我們積極圍繞衛(wèi)生城市創(chuàng)建中心工作搞好調(diào)研。我們先后寫出了《丹江口市構(gòu)建和諧社會面臨的四大難題》、《建設(shè)“和諧丹江口”：全市城鄉(xiāng)居民提出九條建議》、《城鄉(xiāng)居民熱切盼望積極參與建設(shè)“和諧丹江口”》等多篇有關(guān)衛(wèi)生創(chuàng)建工作統(tǒng)計調(diào)研文章，為市委、政府和有關(guān)部門研究制定衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作當(dāng)好參謀，受到了各級領(lǐng)導(dǎo)的好評;五是積極為丹江口市創(chuàng)建“楚天杯”搞好服務(wù)。一方面為“楚天杯”創(chuàng)建提供信息資料;另一方面為積極收集、匯總、計算提供“楚天杯”創(chuàng)建有關(guān)數(shù)據(jù)資料，確保了“楚天杯”創(chuàng)建工作的順利開展。
根據(jù)《關(guān)于推薦申報丹江口市2019——20**年度衛(wèi)生先進(jìn)單位、衛(wèi)生社區(qū)(居委會)、衛(wèi)生村活動的通知》(丹愛衛(wèi)會[20**]12號)文件精神，我局高度重視，迅速組織專班，對照《丹江口市衛(wèi)生先進(jìn)單位檢查評比標(biāo)準(zhǔn)》和《丹江口市衛(wèi)生先進(jìn)單位管理辦法》“丹愛衛(wèi)會(20**)6號”文件進(jìn)行自查打分，滿分為100分，實得分為98分。
衛(wèi)生統(tǒng)計自查報告范文(二)按照隰統(tǒng)發(fā)[20**] 4號文件精神，我局于7月6日，對全縣衛(wèi)生系統(tǒng)20**年衛(wèi)生統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、數(shù)據(jù)質(zhì)量情況、統(tǒng)計執(zhí)法情況，進(jìn)行了全面細(xì)致的自查。結(jié)果顯示，各醫(yī)療衛(wèi)生單位統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)庫建設(shè)完整，第二季度網(wǎng)絡(luò)直報工作已經(jīng)全面完成;統(tǒng)計基礎(chǔ)工作扎實，無違反《統(tǒng)計法》和《全國衛(wèi)生統(tǒng)計工作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。具體情況如下：
一、統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量可靠，數(shù)據(jù)庫建設(shè)完整
(一)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量
1、年報
(1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計屬實
各醫(yī)療衛(wèi)生單位統(tǒng)計數(shù)據(jù)都是從基層來，來源可靠，真實準(zhǔn)確，特別是部分醫(yī)院的門診人次以掛號人員統(tǒng)計;觀察室人數(shù)和急診死亡人數(shù)統(tǒng)計以日志為準(zhǔn);入院和出院人次以住院工作日志統(tǒng)計，確保數(shù)出有據(jù)，提高了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度。
(2)人員分類統(tǒng)計準(zhǔn)確無誤
由于統(tǒng)計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《山西省衛(wèi)生統(tǒng)計報表制度》，對于人員分類統(tǒng)計口徑等的概念對答如流。統(tǒng)計數(shù)據(jù)均屬實，無漏報現(xiàn)象。
2、定期報表
各醫(yī)院按照《山西病案管理系統(tǒng)》報送病案數(shù)據(jù)庫和衛(wèi)統(tǒng)4表，中醫(yī)院報送衛(wèi)統(tǒng)4表、5表，婦保院報送衛(wèi)統(tǒng)44表、45表、46表、47表、48表，衛(wèi)生監(jiān)督所報送各種監(jiān)測報表，都能保質(zhì)保量按時上報
(二)數(shù)據(jù)庫建設(shè)情況
根據(jù)20**年的實際情況，我縣對“衛(wèi)生機(jī)構(gòu)代碼數(shù)據(jù)庫、衛(wèi)生人力資源數(shù)據(jù)庫、醫(yī)療救治專家數(shù)據(jù)庫、醫(yī)用設(shè)備數(shù)據(jù)庫”進(jìn)行了維護(hù)，并建立了2019年的“衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本情況數(shù)據(jù)庫、醫(yī)療機(jī)構(gòu)運營情況數(shù)據(jù)庫、出院病人數(shù)據(jù)庫、基本建設(shè)投資完成情況數(shù)據(jù)庫”，各醫(yī)院建立了病案首頁庫。數(shù)據(jù)庫維護(hù)和建設(shè)準(zhǔn)確完整。在衛(wèi)生統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)直報前又進(jìn)行了維護(hù)，為網(wǎng)絡(luò)直報的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)代碼數(shù)據(jù)庫打好基礎(chǔ)。
二、統(tǒng)計基礎(chǔ)工作扎實
(一)統(tǒng)計報表報送情況
不管是年報還是季報，首先都是由基層衛(wèi)生組織將報表和基層數(shù)據(jù)庫報至縣衛(wèi)生局，然后經(jīng)縣衛(wèi)生局統(tǒng)計人員接收、審核、匯總、上報，并打印報表、備份數(shù)據(jù)庫兩套，其中一套上報市衛(wèi)生局。
(二)能正確使用ICD—10編碼和手術(shù)編碼
各醫(yī)院的病案管理系統(tǒng)和院內(nèi)管理系統(tǒng)進(jìn)行對照，病案錄入準(zhǔn)確完整，ICD—10編碼和手術(shù)編碼使用良好。
(三)統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計分析、資料匯編和簡報
按照統(tǒng)計制度規(guī)定，基層衛(wèi)生組織和縣衛(wèi)生局保留有原始報表、原始數(shù)據(jù)庫、綜合統(tǒng)計資料和相關(guān)文件，設(shè)置了統(tǒng)計臺帳。
年報結(jié)束后，各醫(yī)療衛(wèi)生單位都根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，進(jìn)行了統(tǒng)計分析，各大型醫(yī)院還進(jìn)行了資料匯編，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)地決策提供了依據(jù)，形成資源共享。
三、統(tǒng)計執(zhí)法力度加強
(一)無違反《統(tǒng)計法》的有關(guān)規(guī)定，無虛報、瞞報、遲報、拒報、偽造、篡改統(tǒng)計數(shù)據(jù)的現(xiàn)象。
(二)沒有擅自制發(fā)統(tǒng)計調(diào)查表的情況，也沒有危害國家安全，損害公眾利益的統(tǒng)計調(diào)查行為。
四、存在的問題
(一)衛(wèi)生統(tǒng)計調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)量不高，數(shù)據(jù)庫不健全。主要原因是信息統(tǒng)計人員兼職其他工作，不能全身心投入統(tǒng)計工作;部分統(tǒng)計人員工作責(zé)任心不夠，對相關(guān)的統(tǒng)計法規(guī)和知識不了解，對上報的數(shù)據(jù)審核把關(guān)不嚴(yán)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院統(tǒng)計管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不過硬，崗位不穩(wěn)定，統(tǒng)計資料不健全，統(tǒng)計數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確。
(二)統(tǒng)計人員流動性大，存在培訓(xùn)不上崗、上崗未培訓(xùn)的情況，無法獨立完成直報工作。
(三)醫(yī)院統(tǒng)計臺帳、統(tǒng)計分析、資料匯編和簡報大多陳舊的，或者不齊全。
今后將加強統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，為國家的衛(wèi)生統(tǒng)計工作做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
衛(wèi)生統(tǒng)計自查報告范文(三)多年來，我局衛(wèi)生統(tǒng)計工作在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)生局相關(guān)處室的指導(dǎo)下，以積極主動認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，按照準(zhǔn)確、及時、全面的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國家《統(tǒng)計法》等法律、法規(guī)要求，狠抓統(tǒng)計質(zhì)量，為上級部門提供了大量的、有價值的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為我區(qū)衛(wèi)生工作順利開展奠定了堅實的基礎(chǔ)。此次為認(rèn)真貫徹落實省衛(wèi)生廳辦公室《關(guān)于開展全省衛(wèi)生統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)直報數(shù)據(jù)質(zhì)量督查的通知》精神，同時按照寧波市衛(wèi)生局關(guān)于衛(wèi)生統(tǒng)計工作要求，我局積極組織開展衛(wèi)生統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)直報數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作，現(xiàn)將自查工作情況報告如下：
一、統(tǒng)一思想，開展自查。
衛(wèi)生統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)直報數(shù)據(jù)是否真實準(zhǔn)確，直接關(guān)系到衛(wèi)生信息化建設(shè)的順利開展，關(guān)系到衛(wèi)生績效工資改革的順利推進(jìn)，關(guān)系到醫(yī)改工作決策的科學(xué)性和正確性。為此，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在局黨委中心組擴(kuò)大會議上和局務(wù)會議上，專題布置了衛(wèi)生統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)直報數(shù)據(jù)質(zhì)量自查工作，衛(wèi)生局辦公室會同計財科組織基層各醫(yī)療衛(wèi)生單位統(tǒng)計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展全省衛(wèi)生統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)直報數(shù)據(jù)質(zhì)量督查的通知》精神，并專門成立自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長、書記馬海國任組長，紀(jì)檢組組長范英群為副組長，辦公室、醫(yī)政科、計財科負(fù)責(zé)人為成員，積極開展自查自糾工作。
二、制度健全、職責(zé)明確
為確保統(tǒng)計工作的順利開展，我局由計財科負(fù)責(zé)衛(wèi)生統(tǒng)計日常工作，并由衛(wèi)生局局長親自分管，計財科根據(jù)統(tǒng)計職責(zé)要求，建立了統(tǒng)計工作流程，同時明確了各下屬醫(yī)療衛(wèi)生單位的統(tǒng)計工作干部隊伍，嚴(yán)格執(zhí)行《統(tǒng)計法》的規(guī)定，不斷健全工作制度，要求不準(zhǔn)虛報、瞞報、偽造和隨便篡改統(tǒng)計數(shù)字。明確了報表報送制度;明確了統(tǒng)計報表匯總后必須經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字制度;明確了統(tǒng)計報表的規(guī)檔制度;另外建立了統(tǒng)計工作例會制度等。
三、資料齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
按照《通知》要求，我局積極開展了自查工作，對全局衛(wèi)生統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)直報數(shù)據(jù)質(zhì)量、基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境等情況、衛(wèi)生機(jī)構(gòu)調(diào)查表月報情況及數(shù)據(jù)質(zhì)量、各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)直報衛(wèi)生人才基本信息調(diào)查表、醫(yī)用設(shè)備調(diào)配表的情況及數(shù)據(jù)質(zhì)量，以有各類年報、季報、月報進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)各類報表均在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行上報，各科室、各醫(yī)療衛(wèi)生單位均能及時、保質(zhì)、保量地報送各類統(tǒng)計報表，統(tǒng)計數(shù)據(jù)能做到及時整理并歸檔保存，不存在虛報、瞞報、漏報、拒報、遲報統(tǒng)計數(shù)據(jù)等違規(guī)現(xiàn)象。
四、加強培訓(xùn)，持證上崗
嚴(yán)格執(zhí)行《統(tǒng)計從業(yè)資格認(rèn)定法》，做好統(tǒng)計從業(yè)資格認(rèn)定工作，保證本系統(tǒng)統(tǒng)計人員 “持證上崗”，做好統(tǒng)計人員繼續(xù)教育工作，積極組織統(tǒng)計人員參加統(tǒng)計局開展的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，使廣大統(tǒng)計人員不斷增強業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高駕馭統(tǒng)計工作的能力。為不斷提高統(tǒng)計人員工作水平和辦公效率，實現(xiàn)快速、準(zhǔn)確數(shù)據(jù)匯總和分析，我局利用中心組學(xué)習(xí)和相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議的機(jī)會，對統(tǒng)計工作進(jìn)行強化培訓(xùn)。為確保統(tǒng)計工作的順利開展，局機(jī)關(guān)以及各醫(yī)療衛(wèi)生單位均配備了專業(yè)統(tǒng)計人員，從而保證統(tǒng)計工作快捷、高效、順利開展，上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、科學(xué)。
五、下步打算
雖然我區(qū)在衛(wèi)生統(tǒng)計網(wǎng)絡(luò)直報工作中做了一些工作，取得了一定的成績，但工作中還是存在一些不容忽視的問題，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：一是統(tǒng)計人員隊伍素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，責(zé)任心還要進(jìn)一步加強;二是各醫(yī)療衛(wèi)生單位統(tǒng)計質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高。
針對《通知》要求，我們將繼續(xù)在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，從嚴(yán)要求，從細(xì)微處做起，制定以下整改措施：
(一)進(jìn)一步提高統(tǒng)計人員的法律法規(guī)意識，貫徹落實《統(tǒng)計法》及國家、省市有關(guān)統(tǒng)計工作要求，確保統(tǒng)計工作的順利開展，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的及時性、真實性、有效性;
消防安全直接關(guān)系到千家萬戶的生命財產(chǎn),也關(guān)系到家庭幸福和社會的安定;學(xué)校消防安全教育工作的成功與否,不僅僅是教育的問題,更是社會和諧和健康發(fā)展的重要保障。在廣大師生中開展消防安全教育,培養(yǎng)正確的消防安全意識和在危急情況下的生存技能,也是一個重大的課題,有著非常重要的現(xiàn)實意義。因此我校主動申報xx市消防安全教育示范學(xué)校。并參照市消防大隊和教育局的《xx市創(chuàng)建消防安全教育示范學(xué)校評分標(biāo)準(zhǔn)》的要求,結(jié)合我校實際,啟動了創(chuàng)建消防安全教育示范學(xué)校的工作。
經(jīng)過二年的積極創(chuàng)建,在全面總結(jié)消防教育示范學(xué)校創(chuàng)建經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了認(rèn)真的自查自評,自評分99。呈上《xx第三中學(xué)創(chuàng)建xx市消防安全教育示范學(xué)校自查自評報告》敬請評審
一、學(xué)校概況
我校是在改革開放后成長起來的農(nóng)村初級中學(xué),創(chuàng)辦于1990年,現(xiàn)有15個班,在校生510人(其中民工子弟居多),教職員工
55人,具有中高職稱教師3人,中級職稱的教師37人,具本科或以上學(xué)歷的有
46
人,占全體教師的83%;校園占地面積約55
畝,校舍建筑面積5267平方米,學(xué)校建有教學(xué)樓兩幢,綜合樓、餐廳各一幢,各功能室一應(yīng)俱全,還建有藝術(shù)特色專用剪紙和陶泥教室兩個。校園環(huán)境優(yōu)美,視野開闊,綠草成茵,綠樹成行,千年塘河的活水從校內(nèi)流過,具有不可多得的“小橋流水”獨特景致。學(xué)?？偯娣e和人均占地面積皆多,是一所很有發(fā)展前景的學(xué)校。
我校以“團(tuán)結(jié)、奉獻(xiàn)、拼搏、爭先”為校訓(xùn),全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學(xué)方向,始終堅定不移地把德育工作放在學(xué)校工作的首位,取得了可喜的成績.
學(xué)校先后被授予“市級平安學(xué)校”、“市級文明單位”、“市級綠色學(xué)校”等多項榮譽稱號,特別是近半年以來,學(xué)校各項建設(shè)緊鑼密鼓地進(jìn)行,這是自信的表現(xiàn),更是力求上進(jìn)的表現(xiàn)。
在我校的辦學(xué)歷史上,有過一段輝煌的體育運動史:我校賽艇隊曾代表溫州市參加浙江省第九屆運動會,賽艇項目獲團(tuán)體總分第一名;運動員陳愛娜在第十屆全國運動會上獲得兩枚賽艇金牌。
二、工作績效
消防安全教育示范校創(chuàng)建活動,目的是提升學(xué)?！八膫€能力”建設(shè)(提高消除火災(zāi)隱患的能力、提高組織撲救初起火災(zāi)的能力、提高組織人員疏散逃生的能力、提高消防宣傳教育的能力),
因此我校創(chuàng)建工作的開展也以此為標(biāo)桿,以切實可行的系列教育活動為載體,把消防安全的責(zé)任、培訓(xùn)、教育和宣傳工作細(xì)化到實處。
建設(shè)制度,強化責(zé)任(本項20分,自評20分)
自xx3月創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組成立后,各項工作就有條不紊地展開,先著手制訂消防安全管理制度,明確分工落實責(zé)任,任命消防安全責(zé)任人林初淦,消防安全管理人金文亮,消防安全監(jiān)督人李建波,消防安全宣傳人林邦華,落實重點部位的消防責(zé)任人(在顯眼的地方張貼標(biāo)牌公示),編制《xx三中消防安全教育校本教材》,成立由李建波等9名教師參加的消防應(yīng)急救援隊和錢麗等11名學(xué)生組成的學(xué)生消防志愿宣傳隊,對學(xué)校所有的消防設(shè)施進(jìn)行全面調(diào)查并登記造冊,按制度由值日教師進(jìn)行每日防火巡查、創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組指定有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行季度隱患大排查,對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題以書面的形式上報,并責(zé)成總務(wù)處及時維護(hù)和整改,確保消防設(shè)施完好以保證日常教學(xué)工作的正常開展和師生的生命財產(chǎn)安全。
消防培訓(xùn)、注重實效(本項20分,自評20分)
教師培訓(xùn)強調(diào)滅火器的使用、逃生自救技能、撲救初起火災(zāi)的能力,同時培養(yǎng)人員疏散和火災(zāi)隱患的排查能力,因此我們制訂針對性強的培訓(xùn)計劃,開展強力培訓(xùn),
年以來，我單位安全生產(chǎn)工作在區(qū)安全局、消防大隊、商務(wù)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實國務(wù)院和區(qū)政府有關(guān)安全生產(chǎn)工作的重要指示，以為國家和人民利益高度負(fù)責(zé)的強烈責(zé)任感，堅持“以人為本”和“安全第一”的方針，認(rèn)真落實各類安全工作職責(zé)，積極扎實地開展安全生產(chǎn)各項工作，進(jìn)一步強化了安全生產(chǎn)工作的針對性和實效性。為企業(yè)的安全穩(wěn)定和發(fā)展起到了良好的服務(wù)保障作用。
一、及早動手抓培訓(xùn)，強化全員防范能力
公司專門組織經(jīng)理、部、組長和全體員進(jìn)行消防安全知識、技能培訓(xùn)、考核和突發(fā)事故模擬演練，提高了有針對性的防范和處置能力。
二、強化各項工作制度
落實，將安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)工作納入重要日程，形成了比較完善的安全生產(chǎn)工作長效機(jī)制。建立了一切工作以安全為前提的安全檢查、自查、每日巡查監(jiān)控和應(yīng)急處置的工作機(jī)制，保證安全生產(chǎn)工作處于有效的防控狀態(tài)之中。
三、對消防安全設(shè)備器材進(jìn)行全面檢查測試
保證正常運轉(zhuǎn)和使用。安全小組對營業(yè)廳內(nèi)的消防栓、干粉滅火器、通風(fēng)設(shè)施、應(yīng)急照明等設(shè)備進(jìn)行了全面檢查、測試、維修和更換，增強了消防硬件的可靠性。并檢查所有安全通道，確保疏散通道暢通。
商場消防自查報告二一、廣場基本概況
（一）建筑基本信息
某某廣場始建于XXX年XXX月，于XXX時開業(yè)，本廣場為框架式結(jié)構(gòu)，建筑物占地面積XX平方米，總建筑物面積約XXX平方米，大樓由地上XX層、地下XX層、建筑高度XX米。
某某廣場建筑概況
（二）消防設(shè)施概況
XXX廣場配備有消防自動報警系統(tǒng)、消防廣播系統(tǒng)、消防噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、消防水炮系統(tǒng)、智能疏散系統(tǒng)、五方對講系統(tǒng)、電氣火災(zāi)檢測系統(tǒng)、可燃?xì)怏w報警系統(tǒng)、廚房自動噴水系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)等。
整個廣場的消防設(shè)備設(shè)施情況：消防主機(jī)為海灣安全技
術(shù)生產(chǎn)的JB-QT-GST5000型集中保潔控制器，自動報警未端在廣場各區(qū)域分布。其中消防感煙火災(zāi)探測器1007個、消防感溫火災(zāi)探測器397個，對廣場火情實時監(jiān)控報警；消防噴淋頭7300個，廣場的消防系統(tǒng)由2臺噴淋泵、2臺消火栓泵全線供壓。廣場備有容積為380立方米的消防水池及16.3立方米的消防水箱。室內(nèi)消火栓124個，每個消火栓下面配備有1個滅火器箱。
1、防火卷簾門系統(tǒng)共有防火卷簾門60臺，主要為深圳東風(fēng)龍電公司生產(chǎn)，分布為負(fù)一層18臺，一層11臺，二層14臺，三層13臺，四層4臺。
2、消火栓系統(tǒng)共有消火栓泵2臺：流量54m /h，揚程52m；穩(wěn)壓泵2臺：流量5.3m /h，揚程36m；消火栓分布為負(fù)一層24個、一層29個、二層、三層各24個、四層24個。 3、自動噴淋系統(tǒng)共有自動噴淋泵2臺：流量198m /h，揚程80m；噴淋頭共計7300個。
4、消防廣播系統(tǒng)一套，共有揚聲器300只。
5、防排煙系統(tǒng)， 消防風(fēng)機(jī)均為浙江上虞公司生產(chǎn)，共有16臺，分別安裝在地下層、屋頂。上述各分系統(tǒng)全部與自
動報警主機(jī)相連，能實現(xiàn)自動、遠(yuǎn)程控制等方式動作。
（三）消防安全重點部位
序號123456789
消防重點部位區(qū)域高低壓配電室空調(diào)機(jī)房消防泵房發(fā)電機(jī)房電梯機(jī)房消控中心強電井消防通道倉庫
重點監(jiān)控內(nèi)容
是否有異味、異響、閃光，電壓、電流是否正常，試溫臘片是否有融化現(xiàn)象，滅火設(shè)施是否正常工作
是否有異味、異響、閃光，電壓、電流是否正常，滅火設(shè)施是否正常工作
是否有異味、異響、閃光，電壓、電流是否正常，消防水泵、控制柜工作是否正常，滅火設(shè)施是否正常工作
油料是否有外溢，蓄電池工作是否正常，進(jìn)氣、排煙系統(tǒng)是否正常，發(fā)電機(jī)是否能正常啟動，供電電壓、頻率是否正常是否有異味、異響、閃光，電壓、電流是否正常，降溫設(shè)施是否正常運轉(zhuǎn)，是否有漏油現(xiàn)象，滅火器材是否能正常使用消防控制設(shè)備是否工作正常，電壓、電流是否正常，滅火器材是否能正常使用，值班人員是否在崗。
電纜器材是否有老化、破損現(xiàn)象，滅火器材是否能正常使用消防通道內(nèi)是否堆放雜物，安全標(biāo)識是否明顯，應(yīng)急照明燈、疏散指示燈是否正常，防火門能否正常閉合
是否有異味、異響、閃光，易燃物品的存放是否符合要求，滅火器材是否能正常使用
序號10
消防重點部位區(qū)域
影城
重點監(jiān)控內(nèi)容
消防通道內(nèi)是否堆放雜物，安全標(biāo)識是否明顯，應(yīng)急照明燈、疏散指示燈是否正常，防火門能否正常閉合，滅火設(shè)施是否正常工作
消防通道內(nèi)是否堆放雜物，安全標(biāo)識是否明顯，應(yīng)急照明燈、疏散指示燈是否正常，防火門能否正常閉合，滅火設(shè)施是否正常工作
消防通道內(nèi)是否堆放雜物，安全標(biāo)識是否明顯，應(yīng)急照明燈、疏散指示燈是否正常，防火門能否正常閉合，滅火設(shè)施是否正常工作
是否有電氣短路，線路過熱，是否有異味、異響、閃光，排油煙是否油跡重、排氣、滅火器材是否能正常使用是否有電氣短路，線路過熱，是否有異味、異響、閃光，排油煙是否油跡重、排氣、滅火器材是否能正常使用是否有電氣短路，線路過熱，是否有異味、異響、閃光，排油煙是否油跡重、排氣、滅火器材是否能正常使用防火卷簾下是否堆放雜物，電器線路是否規(guī)范，滅火設(shè)施是否正常工作
11沃爾瑪
1213141516
國美棒約翰肯德基大娘水餃踏浪
（四）消防安全力量
1、安全管理委員會組織架構(gòu)
2、安全管理小組名單
序號1234567891011121314
分級責(zé)任組長副組長副組長副組長副組長副組長副組長組員組員組員組員組員組員組員
人員張艷郭建文涂榮強朱劍影催店林拱煉胡琴琴萬紹蓓陳國菊饒靜張志華程支龍梅智穎石磊
職務(wù)總經(jīng)理副總經(jīng)理萬達(dá)影城總 經(jīng)理沃爾瑪總經(jīng)理國美電器店長大娘水餃店長肯德基店長營運部經(jīng)理財務(wù)部副經(jīng)理
職責(zé)對廣場整體消防安全負(fù)責(zé)協(xié)助組長管理萬達(dá)廣場的各項消防設(shè)備設(shè)施完
好有效及對物業(yè)消防安全對萬達(dá)影城區(qū)域內(nèi)的消防安全負(fù)責(zé)對沃爾瑪區(qū)域內(nèi)的消防安全負(fù)責(zé)對國美電器區(qū)域內(nèi)的消防安全負(fù)責(zé)對大娘水餃區(qū)域內(nèi)的消防安全負(fù)責(zé)對肯德基區(qū)域內(nèi)的消防安全負(fù)責(zé)對廣場營運工作中的消防安全負(fù)責(zé)管理單位財務(wù)工作并保證消防隱患整改及改造
的資金落實
行政人事副經(jīng)協(xié)調(diào)人力資源工作，對人員就業(yè)環(huán)境安全和消理防培訓(xùn)工作工程主管消防主管品質(zhì)主管環(huán)境主管
對萬達(dá)廣場內(nèi)的設(shè)備正常運行、確保完好有效落實總經(jīng)理對廣場的消防安全工作監(jiān)督各部門落實消防安全制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)保潔人員的消防安全工作落實負(fù)責(zé)
3、消防預(yù)案指揮架構(gòu)
4、義務(wù)（專職）消防隊員名單
姓名程支龍涂彬彬陳小燕杜小龍方潤元趙志亮李先寅熊青姚立平萬志勇熊偉熊勁松楊旸彭雪健韓康林張志華王魏楊
性別男男男男男男男男男男男男男男男男男男
年齡333133285225222423252522232122344325
文化程度大專高中高中高中高中高中高中大專高中高中高中高中高中高中高中大專高中高中
所屬部門管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部管理部
入隊時間2006年2010年2007年2003年2006年2006年2003年2010年2006年2010年2010年2010年2010年2011年2011年2011年2008年2003年
（五）工作重點和目標(biāo)
工作重點：1、每周營業(yè)員晨會，通報近期社會消防安全事件，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，深化預(yù)防為主，防消結(jié)合。
2、每月對餐飲商戶員工進(jìn)行消防安全基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，并進(jìn)行現(xiàn)場考核。
3公司領(lǐng)導(dǎo)班子每周帶隊進(jìn)行消防安全聯(lián)合檢查，發(fā)現(xiàn)問題限時整改。
4、每日專人對廣場內(nèi)消防設(shè)備設(shè)施進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問題立即進(jìn)行整改和匯報。
5、每月召開主力店、餐飲商戶安全會議，對本月出現(xiàn)的問題、重點關(guān)注事項進(jìn)行溝通。
6、每季度召開主力店、餐飲商戶、重點商戶安全分析會議，對出現(xiàn)的重點問題進(jìn)行溝通。
工作目標(biāo)：1、新入職人員一周內(nèi)消防安全培訓(xùn)； 2、 每月進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練； 3、 每季度進(jìn)行全員消防演習(xí)； 二、消防安全隱患分析
（一）消防車道
廣場位于市核心區(qū)域，人流車流絡(luò)繹不絕 。消防車道，經(jīng)常被各種機(jī)動車、的士以及經(jīng)營者亂擺亂設(shè)的攤點所阻塞，在火災(zāi)情況下消防車無法快速通過進(jìn)行滅火救援 。 （二）安全疏散
廣場內(nèi)6個疏散通道，北面三個、南面兩個、西面一個 。存在個別商戶私自戰(zhàn)占用通道內(nèi)進(jìn)行裝修作業(yè)，挪用堵塞消防通道，在突況下人員無法快速疏散 。
（三）消防設(shè)施
廣場位處于市中心商業(yè)區(qū)域，日客流達(dá)五萬人次，主力店、餐飲商戶的人均消防能力強，為滿足不斷增長的消費要求，經(jīng)營者的加大倉儲數(shù)量。導(dǎo)致工作人員忽視消防安全工作，埋下安全隱患。
（四）裝修材料
廣場首層為產(chǎn)權(quán)式商鋪，業(yè)主對租戶的消防安全要求意識淡薄。合同中未體現(xiàn)對租戶的消防安全強制要求，也未對裝修材料及經(jīng)營方面安全進(jìn)行責(zé)任監(jiān)督。容易導(dǎo)致裝修期間甚至是后期營運的消防安全隱患問題。
（五）電器線路
隨著發(fā)展，商業(yè)對電的需求越來越高，運營大功率設(shè)備也不斷增加。萬達(dá)廣場內(nèi)經(jīng)營商戶68家，其中主力店2家，次主力店1家，餐飲商戶3家，重點商戶 1家，其它商戶61家。大功率電器覆蓋率為90%，電器安全已經(jīng)成為關(guān)注的重點。
（六）消防管理
廣場內(nèi)工作人員1千多人，其中主力店沃爾瑪、影城占絕大多數(shù)，但由于人員流動性大的特點，消防安全的“四個
能力”建設(shè)工作的普及和推廣存在一定的盲區(qū)。 三、解決方法及對策
（一）消防車道
1、外場設(shè)置專人對車輛進(jìn)行引導(dǎo)； 2、制定外場消防安全巡查機(jī)制；
3、向執(zhí)法部門對違規(guī)停放車輛進(jìn)行舉報； （二）安全疏散
1、安排專人巡查安全疏散通道； 2、四小時巡查一次并進(jìn)行現(xiàn)場整改； 3、對整改拒不執(zhí)行單位向執(zhí)法部門舉報； （三）消防設(shè)施
1、安排專人巡查消防設(shè)施；
2、營業(yè)兩小時巡查一次并進(jìn)行現(xiàn)場整改； 3、對整改拒不執(zhí)行單位向執(zhí)法部門舉報； （四）裝修材料
1、裝修前須獲得消防部門裝修審核意見； 2、裝修前簽訂《消防安全管理責(zé)任書》； 3、裝修期間必須提供材料檢驗證明； （五）電器線路
1、每周指定專人進(jìn)行安全用電檢查； 2、對違規(guī)行為強制要求整改； 3、電氣線路加裝電氣火災(zāi)報警裝置；
（六）消防管理
1、主力店成立消防安全管理小姐； 2、主力店每月召開安全大會； 3、每月員工消防安全培訓(xùn)；
消防安全自查評估表
單 位 名 稱 （蓋章）：
地 址：
自 查 評 估 時 間：
自查評估人員 （簽名）：
審 核 人 （簽名）：
目 錄
序 號124578910
目錄單位基本情況
消防安全制度體系自查評估表單位員工“四個能力”自查評估表建筑消防設(shè)施自查評估表消防疏散自查評估表自查評估結(jié)論及整改情況自查評估報告
內(nèi) 容
頁 碼23456789
備注
單位基本情況表
單位名稱消防安全責(zé)任人消防供電負(fù)荷等級
xxxxx
單位地址
xxx
建筑面積（m2）
44542
耐火等級聯(lián)系電話是A級
程支龍聯(lián)系電話xxxx消防安全管理人是否簽訂系統(tǒng)維修保養(yǎng)合同
xxxxxxx
一級 二級 三級
A:負(fù)一層為電器市場、餐飲、地下室停車場
各層使用情況B:一層商鋪、二至三樓沃爾瑪超市
C:四層為影城 、公司辦公用房生產(chǎn)、儲存、使用物品名稱、類別、數(shù)量
火災(zāi)自動報警系統(tǒng)自動滅火系統(tǒng)消火栓系統(tǒng)
消防設(shè)施情況
消防水源
報警形式：■控制中心報警 集中報警 區(qū)域報警■有
溫感探頭數(shù)量： 煙感探頭數(shù)量： 可燃?xì)怏w探頭數(shù)量： 無
紅外光束探頭數(shù)量： 火焰探測器數(shù)量： 纜式線型定溫探測器數(shù)量：■有 系統(tǒng)形式：水 泡沫 ■氣體
無泡沫存量和類別： 消防泵數(shù)量： 消防泵參數(shù)（流量、揚程）：■有 室內(nèi)消火栓數(shù)量：146 室外消火栓數(shù)量： 4 消火栓泵數(shù)量：2 無水量泵結(jié)合器數(shù)：7
■有 市政供水：市政供水管徑： 110 條數(shù)：2無消防水池：消防水池容積（m3）： 430 類型： 干粉■有 ABC、二氧化
應(yīng)急照明
無碳 數(shù)量：
525類型：JTY-■有 消防排煙系
GD-USC 無統(tǒng)
數(shù)量： 528
類型： JTY-GD-USC4707 數(shù)量：
200
滅火器■有 無
疏散指示標(biāo)志
■有 無
自查自評人員：程支龍
消防安全制度、執(zhí)行監(jiān)管體系自查評估表
消防安全制度
檢查標(biāo)準(zhǔn)
自查內(nèi)容
結(jié)果合格
不合格
1、對用火要實行嚴(yán)格審批制度，落實消防安全
對所有商鋪的用電情況和
用火用電安全管措施和現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人； 2、對電氣線路、設(shè)備定
裝修商鋪的動火管控進(jìn)行
理制度期進(jìn)行檢修，禁止違章使用電熱器具和私拉亂
檢查
接臨時線;3、要有制度，有資料。
1、明確消防設(shè)施、器材維護(hù)管理的責(zé)任部門和責(zé)任人；
各主力店的消防設(shè)施的責(zé)
2、對現(xiàn)有消防設(shè)施、器材及維修情況要有詳細(xì)
任人明確和相關(guān)檢查登記
登記；
3、要有制度，有資料。建立制度，落實人員，嚴(yán)格管理。
易燃易爆物品保管單位和責(zé)任人及存放區(qū)域?qū)Ｂ毢椭驹赶狸牭慕M織名單的更新和培訓(xùn)
√
消防設(shè)施、器材維護(hù)管理制度
√
易燃易爆危險物品和場所防火防爆制度專職和志愿消防隊的組織管理制度滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練制度燃?xì)夂碗姎庠O(shè)備的檢查和管理制度消防安全工作執(zhí)行考評和獎懲制度
√
成立專職或志愿消防隊并制定相應(yīng)管理制度。制定切實可行的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，重點單位每半年進(jìn)行一次演練，其他單位每年一次，演練要有預(yù)案，有記錄。
定期對燃?xì)夂碗姎庠O(shè)備進(jìn)行檢查，要有制度，有記錄。
將消防安全工作納入內(nèi)部檢查、考核、評比，對成績突出的要給予表彰獎勵，對未履行消防安全職責(zé)或違反單位消防安全制度的要給與處分，考評獎懲要有資料。
√
消防演練的預(yù)案和演習(xí)√
電氣設(shè)備的檢查制度和記
錄
√
獎懲制度明細(xì)和處罰商鋪的登記、原因
√
自查評估人員：XXX
單位員工“四個能力”自查評估表
檢查項目
檢查標(biāo)準(zhǔn)
自查內(nèi)容
結(jié)果合格√
不合格
專兼職消防管理人員要具備相應(yīng)的消防專業(yè)知識，了解掌握有關(guān)消防法律法規(guī)，能夠及時發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患和違法行為。所有員工懂得本崗位的火災(zāi)危險性，懂得預(yù)防火災(zāi)措施，懂得火災(zāi)的撲救方法，懂得火場逃生方法；會報火警，會使用滅火器材，會撲救初期火災(zāi)，會組織人員疏散。
員工消防安全素質(zhì)
消防控制室值班人員要熟悉和掌握消防控制室設(shè)備的功能及操作規(guī)程，按照規(guī)定測試自動消防設(shè)施的功能，保障消防控制室設(shè)備的正常運行。
重點工種人員要熟練掌握崗位操作規(guī)程，做到持證上崗，無違章行為。
培訓(xùn)記錄和現(xiàn)場操練
四個能力的掌握√
相關(guān)崗位上崗證和對預(yù)案的掌握√
相關(guān)崗位上崗證和對預(yù)案的掌握√
消防安全責(zé)任人和消防安全管理人要熟悉崗位消防安全職責(zé)，是否成為消防“明白人”。
對制度的執(zhí)行和宣傳√
自查自評人員：xxx
消防設(shè)施自查評估表（消火栓系統(tǒng)）
檢查項目
結(jié)果
檢查標(biāo)準(zhǔn)
自查內(nèi)容
按照消防規(guī)定對室內(nèi)、外消防栓進(jìn)行規(guī)范和測試
合格√
不合格
按照有關(guān)規(guī)范要求設(shè)置室內(nèi)外消火栓系統(tǒng)。室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)應(yīng)設(shè)水泵接合器，其數(shù)量應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。消火栓系統(tǒng)
室內(nèi)消火栓應(yīng)設(shè)置在位置明顯且易于操作的部位。
消火栓箱內(nèi)水帶、水槍必須完整、好用。√
對商場所有消火栓檢查，是否在明顯易操作區(qū)域，是否有銹蝕、霉?fàn)€現(xiàn)象√
消火栓禁止出現(xiàn)圈占、埋壓、遮擋等現(xiàn)象。是否有圈占、埋壓、遮擋等現(xiàn)象?！?/p>
自查自評人員：XXX
消防疏散自查評估表
檢查項目
結(jié)果
檢查標(biāo)準(zhǔn)
自查內(nèi)容
合格
不合格
環(huán)形通道寬度是否符合有關(guān)規(guī)范要求。廣場四面通道是否有侵占行為√
消防安全疏散安全出口保持暢通，禁止占用、堵塞疏散通道。
廣場6個消防通道是否有占用、堵塞疏散通道行為
√
應(yīng)按規(guī)范要求設(shè)置應(yīng)急照明和安全疏散指示標(biāo)志。是否有遺漏、損壞、故障現(xiàn)象√
自查自評人員：XXX
滅火器材配置及電氣防火防爆自查評估表
結(jié)果
檢查項目
檢查標(biāo)準(zhǔn)
自查內(nèi)容商場店鋪、過道和設(shè)備間
進(jìn)行檢查商場所有存放滅火器區(qū)域
是否設(shè)置合理根據(jù)面積、場所對滅火器數(shù)量、規(guī)格進(jìn)行檢查主力店廚房滅火毯是否配
置滅火器是否檢測、壓力是
否合格檢查有無不規(guī)范現(xiàn)象消防用電是否正常、規(guī)范消防用電設(shè)備的配電線路是否完好，符合有關(guān)規(guī)定
合格√
不合格
滅火器的配置類型與該場所的火災(zāi)種類必須相符。滅火器不宜設(shè)置在潮濕或強腐蝕性的地點和超出其使用溫度范圍的地點，應(yīng)設(shè)置在位置明顯和便于取用的地點，且不得影響安全疏散，滅火器箱不得上鎖。滅火器配置的規(guī)格和數(shù)量要符合規(guī)范要求。滅火毯和消防用沙是否符合規(guī)范要求。
滅火器有壓力不足和損壞現(xiàn)象的要及時進(jìn)行維修更換。其他滅火器材應(yīng)按有關(guān)規(guī)范要求配置。
電氣防火防爆情況
消防用電設(shè)備應(yīng)采用專用的供電回路，當(dāng)生產(chǎn)、生活用電被切斷時，應(yīng)仍能保證消防用電。
消防用電設(shè)備的配電線路應(yīng)滿足火災(zāi)時連續(xù)供電的需要，其敷設(shè)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。
滅火器材配置情況
√√√√√√
自查自評人員：XXX
自查評估結(jié)論及整改情況
自查評估結(jié)論
整改措施
通過自查，本廣場的消防設(shè)施設(shè)備和相關(guān)制度的落實較好，能否責(zé)任到人，管控有力，更加了解和掌握了本廣場的消防安全形勢，但同時本廣場由于商戶多，員工流動性大，給培訓(xùn)效果帶來一定壓力，下步需通過各種方式進(jìn)行培訓(xùn)和實操。
通過各種形式，加大對新員工的培訓(xùn)頻次和力度
單位自查自評負(fù)責(zé)人（簽字）：程支龍
單位自查自評小組成員（簽字）：張艷、郭建文、孫舒、梅智穎、張志華、程支龍√
自查評估報告
通過對本廣場消防設(shè)施設(shè)備的檢查、相關(guān)制度的執(zhí)行落實、全員的消防培訓(xùn)和演練等自查，較全面的掌握了本廣場各類消防設(shè)施的運行狀況和需改進(jìn)的方面，為下一步的消防安全工作做了保障和依據(jù)，同時通過自查也梳理出一些存在的不足，通過自查報告如下：
好的方面：1、各類消防設(shè)施的運行良好，維保計劃執(zhí)行到位，檢查登記規(guī)范。
2、各類消防設(shè)施設(shè)置合理，符合消防要求。
3、安全人員對消防重視，有檢查有整改。
4、消防培訓(xùn)、宣傳氛圍布置較好，例如通過場內(nèi)傳媒電視、廣播、墻畫等全方位宣傳。
不足方面：1、員工流動性大，對消防的重視程度不同，需要在下步的培訓(xùn)和檢查給予加大力度。
2、商鋪自行組織消防培訓(xùn)較少，需在下步工作中提出具體要求。
信用社人員自查報告
為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》(銀監(jiān)通[20__]6號)、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20__]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20__]77號)精神以及省協(xié)會《關(guān)于防范操作風(fēng)險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學(xué)習(xí)國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線。
一是提高政治意識。能夠深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個人得失，當(dāng)個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強服務(wù)意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫存限額，及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無”標(biāo)準(zhǔn)；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴(yán)格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一保”；認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財產(chǎn)安全。
三、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。
在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數(shù)字以實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細(xì)”字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴(yán)格按照金庫保管制度，細(xì)心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺維護(hù)單位利益。
生活作風(fēng)上，能夠牢記 “自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問題。一是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí)，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟(jì)知識學(xué)習(xí)不夠主動，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。
五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，時刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實處。
20__-9-19 23:43 丹江
案件專項治理自查報告
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《__農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20__]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20__]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進(jìn)行自查并報告如下： 首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何組織，不參加賭博、__等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。 其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促 ，但不以感情代替制度。作為__分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當(dāng)時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認(rèn)真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認(rèn)真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。 但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。2、有時個人印章沒有及時保管好。3、辦理業(yè)務(wù)時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
自查人：____
20__-9-19 23:45 丹江
出納自查報告
為貫徹落實好聯(lián)社案件專項治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會了《關(guān)于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案等文件。通過學(xué)習(xí)討論，特別是聯(lián)社主任的動員大會的講話,使我充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性，進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，以提高案防范意識,并結(jié)合自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強政治理論業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅持四項基本原則，擁護(hù)國家和農(nóng)村信用社的改革開放政策，深入學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想。認(rèn)真學(xué)習(xí)金融法規(guī)和各項規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行信用社的規(guī)章制度。加強自己的思想政治教育，為自己樹立正確的職業(yè)道德觀、人生觀和價值觀。
二、嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。認(rèn)真執(zhí)行出納制度，認(rèn)真準(zhǔn)確、及時、真實、完整的辦理每一筆現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，合理安排庫存留量，做好現(xiàn)金的上繳下?lián)芄ぷ鳎岣攥F(xiàn)金的使用率。掌握殘缺幣的兌換方法，正確辦理殘缺幣的兌換，提高流動中人民幣的清潔度。將完整、清潔和殘幣分別按要求墩齊、捆緊、及時上繳。在存取款注意鑒別票幣的真假，發(fā)現(xiàn)假幣堅決給予沒收，并登記在冊。同時傳授客戶如何判別真假幣。能夠堅持軋帳制度，做到帳、簿、款相符。嚴(yán)格執(zhí)行長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯及時匯報、處理。按要求做好庫房管理工作，保證庫房內(nèi)無潮濕、無蟲咬。對于點鈔機(jī)器設(shè)備，不定期的進(jìn)行清理、保養(yǎng)、維護(hù)，確保設(shè)備正常使用。認(rèn)真學(xué)習(xí)“五防一?！庇嘘P(guān)文件，安全保衛(wèi)應(yīng)急預(yù)案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。對于鑰匙按規(guī)定嚴(yán)密保管以保護(hù)農(nóng)村信用社財產(chǎn)和自身安全。
三、存在問題：學(xué)習(xí)不夠深入，如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入?？傉J(rèn)為自己是一名出納員,業(yè)務(wù)上注重學(xué)習(xí)出納業(yè)務(wù)，對其他工作業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不夠。工作上還不夠積極主動，有時候只求過得去，不愿主動去學(xué)去想。內(nèi)控制度的落實也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實不夠全面等。
隨著案件專項治理的深入開展,今后，本人將堅持政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，特別是政治理論學(xué)習(xí)，讓自己時刻保持清醒的頭腦，對有關(guān)詐騙、搶劫、盜竊等案件的文件深入分析，汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，進(jìn)一步提高安全防范意識。認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細(xì)則，真正把內(nèi)控制度落到實處。
20__-9-19 23:46 丹江
信用社主辦會計自查報告
為了深入貫徹落實銀監(jiān)會、省銀監(jiān)局、市銀監(jiān)分局關(guān)于加強防范操作風(fēng)險，落實案件專項治理的有關(guān)文件精神，根據(jù)東信聯(lián)發(fā)[20__]192號文件的要求，結(jié)合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進(jìn)行了全面的學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，我對這項工作有了較為深刻的認(rèn)識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機(jī)，加強制度建設(shè)，強化監(jiān)督檢查，增強法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
根據(jù)實施的方案，在社領(lǐng)導(dǎo)的組織下，我利用工余時間，再次認(rèn)真地學(xué)習(xí)了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計、出納員與復(fù)核員崗位職責(zé)暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細(xì)則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細(xì)則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標(biāo)百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社20__年度財務(wù)費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細(xì)則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學(xué)習(xí)，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關(guān)的條例，對自己一年以來的工作、學(xué)習(xí)和生活一一進(jìn)行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學(xué)習(xí)和生活進(jìn)行一次全方位的自查。
一、業(yè)務(wù)方面
1、一年多來，本人擔(dān)任＊＊農(nóng)村信用社主辦會計一職，在社主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本單位的會計、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關(guān)系。但是在應(yīng)經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，按照新的業(yè)務(wù)操作流程和規(guī)范，結(jié)合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學(xué)習(xí)，這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會計，既是會計輔導(dǎo)員，又是二級 稽查員，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問題，做好事前輔導(dǎo)。能堅持每月不少于一次的會計輔導(dǎo)與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領(lǐng)導(dǎo)的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務(wù)繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導(dǎo)與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關(guān)制度，結(jié)合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進(jìn)行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、作為主辦會計，我能認(rèn)真核算各項財務(wù)收入，嚴(yán)格成本管理，認(rèn)真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認(rèn)真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領(lǐng)用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結(jié)息日做好各網(wǎng)點結(jié)息的輔導(dǎo)和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準(zhǔn)確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務(wù)收支情況進(jìn)行詳細(xì)的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會計、出納、結(jié)算、財務(wù)制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達(dá)到“五無”、“六相符”。
7、能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關(guān)規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機(jī)、終端設(shè)備、各類機(jī)具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領(lǐng)用人之間進(jìn)行調(diào)劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進(jìn)行處理。
8、能夠嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)制度，一切開支按照標(biāo)準(zhǔn)實行，需要上報審批的財務(wù)費用均待聯(lián)社批復(fù)后才出帳列支；報銷費用嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務(wù)處理嚴(yán)格按會計制度進(jìn)行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務(wù)制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。
9、隨著信用社業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展，各種業(yè)務(wù)水平不斷提高。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業(yè)務(wù)知識，才能做好會計輔導(dǎo)工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學(xué)習(xí)相關(guān)的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領(lǐng)導(dǎo)的批示進(jìn)行相關(guān)的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會議，認(rèn)真聽取責(zé)任信貸員的相關(guān)介紹，及時提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
二、“三防一保”方面
做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關(guān)“三防一保”的文件外，還時常關(guān)注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴(yán)峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細(xì)節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準(zhǔn)備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務(wù)。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認(rèn)無異常情況后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認(rèn)安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認(rèn)真回顧與總結(jié)，經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內(nèi)，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關(guān)的制度和操作規(guī)范，一一進(jìn)行整改，確保將每一條款，每一細(xì)則，真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強對我的監(jiān)督，幫助我進(jìn)步，使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴(yán)格遵守單位制定的各項規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，盡職盡責(zé) ，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰
20__-9-19 23:48 丹江
信貸員自查報告
根據(jù)聯(lián)社深化三項治理工作的文件精神,以規(guī)范行為、防范案件，查找問題、解決問題，放下包袱、輕裝上陣為思路，對照聯(lián)社下發(fā)的告全體員工書所列排查內(nèi)容，對個人在工作中存在的問題充分暴露，深挖根源，充分認(rèn)識和領(lǐng)悟三項治理工作的重要意義，以促使個人通過這項活動的開展，通過這次對存在問題的排查整改，能夠在以后的工作中不斷的進(jìn)步，作出如下總結(jié)。
一、學(xué)習(xí)上。作為一名信貸人員，我在平時的工作中，能夠?qū)W習(xí)信貸業(yè)務(wù)及相關(guān)知識，較熟悉地掌握了業(yè)內(nèi)知識，但仍不夠努力，總是沿襲一些以往的經(jīng)驗辦事，不能夠滿足個人和工作對知識的需要，沒有深層次的去鉆研開創(chuàng)一些新的業(yè)務(wù)處理方法，因此在以后的工作中仍應(yīng)更加努力學(xué)習(xí)各類相關(guān)知識。
二、思想上。三項治理工作在我縣信合系統(tǒng)已開展了將近兩年的時間，各級領(lǐng)導(dǎo)非常重視此項工作的成效，我作為一名黨員，在思想上紿終高度重視，深知這項工作的重要性，不敢有絲毫懈怠。
三、信貸管理上。自調(diào)入__社以來，時刻保持清醒頭腦，辦理貸款手續(xù)，力求完善，不出差錯，確保手續(xù)真實合法。但在經(jīng)濟(jì)檔案的整理上，貸前貸后的檢查上，存在一定的惰性，小部分的檔案信息沒有完善，一些幾千元額度的小額貸款，總是片面的認(rèn)為手續(xù)辦理的合規(guī)，片面的相信擔(dān)保人、介紹人，而沒有更為細(xì)致的調(diào)查。此一問題在今后的工作中將做為重點予以改進(jìn)，杜絕違規(guī)行為，降低貸款風(fēng)險。
四、內(nèi)控制度的執(zhí)行上。多年來始終堅持按章辦事，努力執(zhí)行好各項規(guī)章制度。但仍在一些細(xì)節(jié)的問題上出現(xiàn)漏洞，如在安全制度的執(zhí)行上，信貸室的后門總是關(guān)不住，外人很容易進(jìn)入院內(nèi)，容易造成隱患；在經(jīng)手股金的處理上，均能賬款清晰，及時入帳，無截留行為；無截留貸款本息行為、擅自掛息等經(jīng)營違規(guī)行為；無虛報費用，私設(shè)小金庫待為；無擅自罰款，亂收手續(xù)費行為。
五、工作作風(fēng)上。我在工作中，兢兢業(yè)業(yè)，沒有利用職權(quán)索要、接受他人財物的行為，也不曾經(jīng)商、入股辦企業(yè)，更無侵占集體財產(chǎn)的行為，無涉及黃賭毒等違法行為，始終保持一個信合職工的光輝形象。工作日的中午不允許外出 就餐，是為了杜絕信貸人員中午喝酒后，下午不能正常辦公，以及禁止吃拿卡要行為的一項行之有效的方法之一，但是在我身上仍然存在少數(shù)幾次中午與朋友飲酒影響下午辦公的現(xiàn)象。在今后的工作中，一定杜絕此類現(xiàn)象，規(guī)請領(lǐng)導(dǎo)與同事們監(jiān)督。
此項工作的開展，非常必要，讓我充分認(rèn)識到，在信用社工作責(zé)任重大，想干好信用社的工作，更是要時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，老老實實做人，任何違規(guī)違法的行為都是對集體，對自己的不負(fù)責(zé)，通過此次三項治理工作的開展，通過這次對個人存在問題的剖析，我的思想受到了洗禮，得到了凈化，在以后的工作中我一定會做好每一件事，努力爭當(dāng)一名優(yōu)秀的信合員工
20__-9-19 23:51 丹江
__信用社案件專項治理工作自查情況匯報
縣聯(lián)社:
根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村信用社案件專項治理工作的通知》精神,以縣聯(lián)社《關(guān)于開展案件專項治理工作的實施方案》為內(nèi)容,結(jié)合我社實際,從4月初至五月上旬,我社積極開展了案件專項治理活動.成立了以主任__*同志為組長,副主任__*、委派會計__*、分社負(fù)責(zé)人__*為成員的案件專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,對我社的內(nèi)控制度、信貸管理、三防一保等工作進(jìn)行了全面的自查,重點檢查了印鑒密押,重要空白憑證,現(xiàn)金管理,信貸業(yè)務(wù),對自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了現(xiàn)場整改.
1、全面動員,組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)案件專項治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對照有關(guān)制度的要求,自查自糾,對發(fā)現(xiàn)的問題要求及時反映,不得隱瞞,知情不報,對其他崗位其他員工的業(yè)務(wù)行為和管理行為提出意見.
由委派會計__*同志負(fù)責(zé)實施對__分社、社部各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況進(jìn)行檢查.基本操作規(guī)定執(zhí)行情況較好,“一分四雙”和交叉復(fù)核制度、“十六項”基本規(guī)定、業(yè)務(wù)操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實相符,銷號登記簿與領(lǐng)用、使用情況相一致,__分社在領(lǐng)入重要空白憑證時未按要求入庫,而是直接留在柜面使用,已責(zé)令立即糾正.檢查了會計憑證、帳簿、各類登記簿,會計憑證要素齊全,帳簿設(shè)置合理,錯帳沖正規(guī)范,計息正確.有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章,帳簿有硬性涂改現(xiàn)象.
2、對微機(jī)儲蓄業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查,能按操作程序進(jìn)行操作,特殊會計業(yè)務(wù)無缺漏登記的情況,操作員臨時離崗能退出操作系統(tǒng).由于__分社掌握微機(jī)操作技能的僅操作員和出納員,存在操作員離崗時由出納員代崗,而由信貸員代出納崗的串崗現(xiàn)象.
3、對內(nèi)部往來資金帳戶進(jìn)行了核對,查實了未達(dá)帳項.支票帳戶存款能按月發(fā)出對帳單,但收回率較低,一是我社對睡眠戶存款無法及時聯(lián)系處理,二是許多農(nóng)村公司企業(yè)會計核算不健全,不重視對帳工作,造成一部分對帳單滯留信用社,一部分對帳單發(fā)出后遲遲不能收回.我社已加強了對帳工作的管理,進(jìn)兩個月發(fā)出和收回率明顯提高.通過業(yè)務(wù)過程隨機(jī)核對了儲蓄存款余額,__分社和社部分別核對了20戶,除未登折款項外,帳折均相符.對帳據(jù)、帳實、帳卡、帳帳、帳表進(jìn)行了通打核對,檢查日均做到了相符.
4、對印、押、證的管理進(jìn)行了重點檢查.崗位設(shè)置合理,能起到相互制約的作用.各類印章的啟用、使用和保管符合規(guī)定要求,檢查中發(fā)現(xiàn)有個人名章長時間閑置桌面的情況,已當(dāng)場要求改正,要求所有員工重視印章的管理和使用,杜絕印章、憑證管理上的漏洞.
信貸業(yè)務(wù)方面.我社已建立了貸款授權(quán),貸款責(zé)任追究和貸款的審批制度.在聯(lián)社對信用社授權(quán)的基礎(chǔ)上,由信用社對信貸員進(jìn)行了授權(quán),對大額貸款由審批小組進(jìn)行集體研究審批,落實第一責(zé)任人.農(nóng)戶小額信用貸款發(fā)放管理與農(nóng)戶檔案的限額一致,大額貸款建立了信貸檔案.信貸管理工作一直是困擾信用社經(jīng)營的重點和難點.去年以來,盡管我社在信貸管理上加強了風(fēng)險控制,規(guī)范了貸款操作程序,也取得了明顯的成效,但存在的問題仍比較多,尤其對存量貸款的清收化解措施乏力、手段單一,對__茶廠和__茶廠各__*萬元的貸款只能在提供抵押物的基礎(chǔ)上辦理續(xù)貸手續(xù).農(nóng)業(yè)的弱質(zhì)性,信用社貸款的期限管理與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)周期的不一致,致使農(nóng)戶個人貸款違約率較高,信貸人員往往處于被動的局面,對剛剛產(chǎn)生的逾期貸款進(jìn)行催收,而對剛性更強的不良貸款的化解顯得力不從心.
5、農(nóng)村信用社個人貸款種類多,客戶數(shù)量大,獲取信息的渠道狹窄,嚴(yán)重的信息不對稱使信貸人員處于茫然無著的狀態(tài).“三查”制度的流于形式,從事信貸人員的觀望等待心理,往往使一筆有問題貸款得到關(guān)注時,通常已經(jīng)比較嚴(yán)重了.農(nóng)村信用社的考核機(jī)制和工資制度,迫使信用社從高管到一般員工,為了求短期的發(fā)展,為了取得最多的經(jīng)濟(jì)效益,往往把預(yù)期收益想象的較高,往往千方百計甚至不考慮實際可能去擴(kuò)大業(yè)務(wù),其結(jié)果必然使風(fēng)險產(chǎn)生且加劇.
6、“三防一?！狈矫?信用社已與員工簽定了安全責(zé)任書,落實了安全責(zé)任.安全防衛(wèi)設(shè)施,消防設(shè)施處于正常運轉(zhuǎn)的狀態(tài).信用社制訂了防暴預(yù)案,要求職工熟悉安全保衛(wèi)工作的要求,在遭遇突發(fā)事件時保持頭腦冷靜,采取積極有效的應(yīng)對措施.
通過自查,我社進(jìn)一步提高了案件的防范意識,對一些過時的規(guī)章制度進(jìn)行廢止和重訂.力圖通過對重點部位和崗位的有效監(jiān)督,提高經(jīng)營管理水平,促進(jìn)我社健康穩(wěn)定發(fā)展.
通過自查,我們也剖析了內(nèi)控制度長期流于形式的原因.
7、內(nèi)控制度從無到有,從初步建立到形成一項系統(tǒng)的制約控制機(jī)制,凝聚了信合人強化制度的決心和心血.但這幾年的發(fā)展似乎誤入歧途,大量的類同的規(guī)章、制度、辦法、責(zé)任制,掛在墻上、夾在文件夾里、存在電腦中,登記簿、工作日志一字排開,越設(shè)越多,一筆掛失業(yè)務(wù)要登記掛失登記簿、登記會計特殊事項登記簿、登記計算機(jī)工作日記志,一筆借款要登記受理登記簿、借款合同登記簿、內(nèi)勤工作日志.上級檢查樂于看登記簿看工作日志,卻往往忽視實地的實質(zhì)性的檢查和盤點.很多信用社也熱衷于以規(guī)章制度的裝訂精巧,以登記簿的名目繁多展示內(nèi)控制度建設(shè)的完善.查庫制度、“三防一?！睓z查紙上談兵,事后監(jiān)督制度勾勾畫畫,大事小事都要報告,雞零狗碎也要形成書面材料,相同格式、相同內(nèi)容的報告一年送上四次.執(zhí)行上的流于形式根源于內(nèi)控制度本身的形式主義泛濫,源于形式山上的河水只能歸于形式的窠臼.委派會計實行以來,在抓內(nèi)控、抓防范、抓監(jiān)督的過程中起到了關(guān)鍵的作用,但多數(shù)委派會計的大部分時間大部分精力都置身于必須的不容滯后的繁瑣的具體的會計業(yè)務(wù)中.委派會計本身也還是一個風(fēng)險源,卻賦予其監(jiān)督與 管理的重任,只能是以剩下的一點點時間一點點精力在形式的河流上隨波逐流,而內(nèi)心卻流淌著真實的無奈.
其實,內(nèi)控制度建設(shè)只需緊緊圍繞著“一分四雙”, “六相符”, “十六項基本規(guī)定”的貫徹落實來進(jìn)行,在各崗位之間形成有效的制約機(jī)制.以基本制度為經(jīng),以各項業(yè)務(wù)和重點部位為緯,織就一張縝密的內(nèi)控之網(wǎng),無重復(fù)、無遺漏,不斷地加以完善,隨時能發(fā)現(xiàn)觸網(wǎng)之魚.而委派會計不能是聯(lián)社放養(yǎng)的一尾魚,鯊魚也不行,他應(yīng)該是一位吃苦耐勞技藝高超的漁夫,魚鷹也可以.內(nèi)控制度建設(shè)山重路遙,案件專項治理工作常抓不怠,而什么時候內(nèi)控制度真正落實了,案件專項治理工作也就不需要了.
20__年5月8日
20__-9-19 23:53 丹江
案件專項治理自查報告
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《__農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[20__]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[20__]77號)精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進(jìn)行自查并報告如下：
首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何組織，不參加賭博、__等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項規(guī)章制度，堅持各種安全防范措施，按時上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿的工作熱情投入新一天的工作。
其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為__分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當(dāng)時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時，能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作；對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時，要求出示證件，并及時登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅守崗位，不脫崗；實行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時清點，認(rèn)真核銷；臨時離崗時，印、證入箱，營業(yè)終了，認(rèn)真核對帳務(wù)，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。
但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。2、有時個人印章沒有及時保管好。3、辦理業(yè)務(wù)時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
自查人：____
20__-9-19 23:58 丹江
__信用社案件專項治理工作總結(jié)
為了深入貫徹落實省銀監(jiān)局辦關(guān)于加強防范操作風(fēng)險、做好案件專項治理工作會議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機(jī)制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)行。5月12日我社召開案件專項治理工作分社負(fù)責(zé)人以上會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項治理工作的序幕。其后，按照聯(lián)社關(guān)于加強案件專項治理的工作安排、步署，分步實施，逐步推進(jìn)。
一、明確指導(dǎo)思想
本次專項治理工作，我社要求全體職工深刻領(lǐng)會各級銀監(jiān)部門部署的要求，增強案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同加強制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機(jī)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同增強員工風(fēng)險意識、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來，堅持從嚴(yán)治社，切實加強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、目標(biāo)和內(nèi)容
專項治理工作的目標(biāo)是：標(biāo)本兼治，加強內(nèi)控制度建設(shè)，堅決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。
具體內(nèi)容如下：
自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、計算機(jī)系統(tǒng)管理。重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務(wù)是否制定了詳細(xì)的操作規(guī)程和細(xì)則；各項規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時糾正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時對容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進(jìn)行重點檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺賬與會計臺賬之間是否按要求及時對賬；對未達(dá)賬和差錯處理是否有流程控制；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會計業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內(nèi)外的行為；是否對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實施獨立、交叉檢查，是否對疑點和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查，是否對業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行有效監(jiān)控。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟(jì)實力，信貸檔案是否符合規(guī)范。
二、存在問題
這次通過學(xué)習(xí)《澄海農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社案件專項治理工作方案》的會議精神和通知要求，結(jié)合本單位的實際工作和崗位職責(zé)，對本社過去的工作進(jìn)行一次全面的自查，通過對照信用社的崗位職責(zé)和安全保衛(wèi)及各項內(nèi)控制度，還存在以下不足和有待改進(jìn)的地方：
1、思想覺悟不夠高。一是本社連年來安全無事故，產(chǎn)生了麻痹大意的思想，對平常工作細(xì)節(jié)不夠重視，有時對工作和上級交給的任務(wù)存在簡單了事的想法。二是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治思想上側(cè)重學(xué)習(xí)本單位的有關(guān)文件，對許多法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)不夠深入。在業(yè)務(wù)上側(cè)重于完成上級交給的任務(wù)指標(biāo)，對政治學(xué)習(xí)不夠深入。
2、業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高，體現(xiàn)在工作效率和操作規(guī)范的提高。對柜臺服務(wù)認(rèn)識還不夠到位，與客戶溝通的耐心和技巧還有待進(jìn)一步提高。
3、內(nèi)控制度的落實也存在薄弱環(huán)節(jié)，有些制度落實不夠全面。
4、由于經(jīng)警持槍證尚未到位，日常解款時無法持槍解款，存在安全隱患等。
三、采取的措施
根據(jù)以上查找出來中存在的缺點和不足。在今后的工作中，本社將嚴(yán)格執(zhí)行信用社的各項規(guī)章制度，吸取教訓(xùn)，有針對性地改進(jìn)存在的缺點和不足，做到有則改之，無則加勉，不斷完善，踏踏實實工作，熱忱服務(wù)，努力做好本社的各項工作。
1、為了加強自控體系建設(shè)，我社著重從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導(dǎo)班子樹立內(nèi)控制度建設(shè)重要性的正確認(rèn)識，堅持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀(jì)、法規(guī)教育、案件案例分析教育入手，結(jié)合實際有目的、有針對性地提高認(rèn)識，牢固構(gòu)筑一道堅固的思想防范長堤。一是要強化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)，以當(dāng)前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例教育員工，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風(fēng)，過好權(quán)力關(guān) 、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不，金錢面前不動心、人情面前講原則。二是強化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開展法紀(jì)教育學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識，增強他們的防腐防變和自我控制能力，時刻保持清醒的頭腦，使每個員工都知道在處理業(yè)務(wù)時的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。三是強化體制建設(shè)，必須建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強內(nèi)控隊伍建設(shè)，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，樹立起強烈的案件防范意識。
2、我社從制度上防范，加強互控體系建設(shè)。制度是規(guī)范人的行為的保證，是相互控制的基礎(chǔ)，員工之間、崗位之間、上下級之間要相互控制監(jiān)督，建立一種制度防范的長效機(jī)制。一是建立領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，大社主任為案件防范主要責(zé)任人，各分社負(fù)責(zé)人為本分社案件防范具體責(zé)任人，從而做到一級抓一級，一級對一級負(fù)責(zé)。二是建立崗位責(zé)任制，要求在各崗位、上下級之間建立起相應(yīng)的崗位責(zé)任，按照“誰主辦、誰負(fù)責(zé)、誰主管、誰連帶，誰直接違規(guī)，誰就是直接責(zé)任人”的原則，逐級追究責(zé)任，信貸方面，嚴(yán)格執(zhí)行審貸分離制度。
3、我社從強稽核檢查，加強監(jiān)控體系建設(shè)。一是積極配合聯(lián)社稽核隊伍對各個網(wǎng)點業(yè)務(wù)經(jīng)營活動在進(jìn)行常規(guī)稽核的同時，還要開展多種形式的專項稽核、重點稽核，密切關(guān)注資金流向，預(yù)防內(nèi)部人員利用職務(wù)與工作之便作案。二是加強對個別人員的重點監(jiān)控，利用一些蛛絲馬跡觀察了解員工思想行為變化情況，對思想不純，有不正常苗頭的人要重點管理，特別是對其八小時以外的行為進(jìn)行明查暗訪，做到問題發(fā)現(xiàn)早、案件預(yù)防早的效果。三是加大內(nèi)控制度檢查，做到不留死角。對分社建立的內(nèi)控制度要加大檢查力度，采取定期不定期抽查，臨時突擊檢查等多種方式，督促員工堅持制度，合規(guī)操作。這樣不僅在思想上提高認(rèn)識，高度重視，而且在實際工作中能遵守規(guī)章制度不違規(guī)。
20__-9-20 00:52 小豆子
營業(yè)部案件專項治理工作總結(jié)
為了深入貫徹落實中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局信用辦關(guān)于加強防范操作風(fēng)險、做好案件專項治理工作會議及有關(guān)文件精神，努力建設(shè)案件防范的長效機(jī)制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)行。4月25日我部召開案件專項治理工作全體職工會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設(shè)為主要內(nèi)容的查防案件專項治理工作的序幕。
一、明確指導(dǎo)思想
本次專項治理工作，我部要求全體職工深刻領(lǐng)會各級銀監(jiān)部門部署的要求，增強案件查防工作的緊迫感和責(zé)任感，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同加強制度建設(shè)和深化農(nóng)村信用社改革有機(jī)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，把防范操作風(fēng)險、強化案件專項治理同增強員工風(fēng)險意識、提高員工整體素質(zhì)結(jié)合起來，堅持從嚴(yán)治社，切實加強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、加強組織領(lǐng)導(dǎo)
為切實加強對防范操作風(fēng)險和案件專項治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，我部成立了防范操作風(fēng)險和案件專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：王__________，副組長：____*，成員：______________*，具體事務(wù)由____*負(fù)責(zé)，并及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報案件治理工作的進(jìn)展情況。我部高度重視案件專項治理工作，從本著暴露問題、暴露風(fēng)險點為切入點，認(rèn)真做好案件專項治理工作。
三、目標(biāo)和內(nèi)容
專項治理工作的目標(biāo)是：標(biāo)本兼治，加強內(nèi)控制度建設(shè)，堅決遏制違法違規(guī)行為，防止各類案件的發(fā)生。
具體內(nèi)容如下：
自查的主要內(nèi)容是：業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，包括崗位組織控制、授權(quán)授信、信貸資產(chǎn)管理、財務(wù)會計管理、計算機(jī)系統(tǒng)管理。重點檢查各項規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項業(yè)務(wù)是否制定了詳細(xì)的操作規(guī)程和細(xì)則；各項規(guī)章制度是否得到有效貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時糾正；崗位責(zé)任制是否明確并真正執(zhí)行；庫存現(xiàn)金、出入管理、庫房管理、綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等方面的內(nèi)控制度執(zhí)行是否到位。同時對容易引發(fā)案件發(fā)生的關(guān)鍵崗位、重要崗位的人員及業(yè)務(wù)等進(jìn)行重點檢查，內(nèi)容包括：信用社與客戶、行社往來以及信用社內(nèi)部業(yè)務(wù)臺賬與會計臺賬之間是否按要求及時對賬；對未達(dá)賬和差錯處理是否有流程控制；是否嚴(yán)格執(zhí)行印章、憑證、密押的分管與重要空白憑證領(lǐng)用、使用、作廢制度，記帳、出納、會計業(yè)務(wù)是否事前審查、事中復(fù)核、事后監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時內(nèi)外的行為；是否對可能發(fā)生的賬外經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)控；業(yè)務(wù)崗和事后監(jiān)督崗是否實施獨立、交叉檢查，是否對疑點和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)跟蹤檢查，是否對業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行有效監(jiān)控。貸款是否按照規(guī)范化要求操作，大額貸款發(fā)放是否符合審批程序，是否壘大戶和超權(quán)限、跨區(qū)域或違規(guī)放款，抵押擔(dān)保貸款的抵押是否足額及有變現(xiàn)能力并具有法律效力；擔(dān)保人是否有經(jīng)濟(jì)實力或重復(fù)擔(dān)保、信貸檔案是否符合規(guī)范。
四、采取的措施
1、為了加強自控體系建設(shè)，我部著重從思想上防范。案件防范以人為本，領(lǐng)導(dǎo)班子樹立內(nèi)控制度建設(shè)重要性的正確認(rèn)識，堅持以思想教育為主，從抓員工思想政治教育、法紀(jì)、法規(guī)教育、案件案例分析教育入手，結(jié)合實際有目的、有針對性地提高認(rèn)識，牢固構(gòu)筑一道堅固的思想防范長堤。一是要強化員工政治思想教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)，以當(dāng)前銀行出現(xiàn)的一些反面典型案件并結(jié)合身邊發(fā)生案例教育員工，樹立正確世界觀、人生觀、價值觀，培養(yǎng)優(yōu)良的道德品質(zhì)和思想作風(fēng)，過好權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān)，做到正確使用權(quán)力，不，金錢面前不動心、人情面前講原則。二是強化員工法規(guī)制度教育，經(jīng)常開展法紀(jì)教育學(xué)習(xí)，使他們知法、懂法、守法、遵規(guī)章、講制度，提高法規(guī)意識，增強他們的防腐防變和自我控制能力，時刻保持清醒的頭腦，使每個員工都知道在處理業(yè)務(wù)時的重要操作環(huán)節(jié)所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。三是強化體制建設(shè)，必須建立起有力的內(nèi)控監(jiān)督體系，加強內(nèi)控隊伍建設(shè)，確保內(nèi)控制度的執(zhí)行，樹立起強烈的案件防范意識。
按照縣紀(jì)委集中教育實踐活動的統(tǒng)一部署，我局緊緊圍繞相關(guān)要求，認(rèn)認(rèn)真真查問題，扎扎實實抓整改，實實在在促行風(fēng)，取得了階段性成效?，F(xiàn)就行風(fēng)工作自查自糾及整改情況報告匯報如下：
一、基本情況和主要工作縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局是負(fù)責(zé)管理全縣質(zhì)量、計量、標(biāo)準(zhǔn)化、特種設(shè)備，并依法行使綜合管理、行政執(zhí)法和安全監(jiān)察職能的縣政府直屬部門。
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞全縣中心工作，按照“強素質(zhì)、優(yōu)服務(wù)、嚴(yán)監(jiān)管、保安全、促發(fā)展”的總體思路，圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和提升質(zhì)量安全水平的主線，全面履行職責(zé)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。主要工作如下：
（一）以“創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城活動”為抓手，進(jìn)一步提升食品質(zhì)量安全監(jiān)管水平，嚴(yán)防食品質(zhì)量安全事故發(fā)生。
我局結(jié)合縣區(qū)域?qū)嶋H，年初擬定了主要工作內(nèi)容是以食品安全監(jiān)管為重點，小作坊的監(jiān)督管理作為監(jiān)管的重中之重，按照預(yù)定的工作措施，與全縣5家食品獲證企業(yè)和備案的38家食品加工小作坊簽訂了《食品生產(chǎn)加工安全承諾書》，同時，對企業(yè)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題的要求其及時糾正。對檢查存在問題8家企業(yè)下發(fā)了責(zé)令整改通知書，為企業(yè)辦理營業(yè)執(zhí)照出具符合小作坊生產(chǎn)條件的15戶。累計完成創(chuàng)建辦下發(fā)的食品小作坊存在問題整改督辦任務(wù)8個，對全縣獲證企業(yè)及登記備案小作坊進(jìn)行了食品安全知識培訓(xùn)，病媒生物防治宣傳，進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題的現(xiàn)場指導(dǎo)改正。在農(nóng)村食品專項整治活動中，根據(jù)食安辦的要求，我局包抓香廟、龍高兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，多次深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校、市場等進(jìn)行督導(dǎo)檢查。
（二）嚴(yán)把特種設(shè)備安全，堅決杜絕安全事故發(fā)生。
強化特種設(shè)備安全日常監(jiān)管，開展了特種設(shè)備安全大檢查活動，上半年共檢查特種設(shè)備使用單位37家，向縣安委會建議消除安全隱患2家。配合市特檢所檢驗起重機(jī)械25臺，檢驗電梯68臺，配合市特種設(shè)備協(xié)會在縣舉辦特種作業(yè)人員培訓(xùn)班1期，人員90人。進(jìn)行了春節(jié)、“五一”安全專項檢查，及時清除了事故隱患。配合市局安監(jiān)科開展了自動扶梯專項檢查，檢查扶梯44臺次，加強對煤礦、液化氣站、建筑工地、電廠、商場等重點使用單位和重大危險源的監(jiān)控，下達(dá)安全監(jiān)察指令書5份，全縣無重大事故發(fā)生。
（三）進(jìn)一步強化依法行政意識，加大執(zhí)法打假力度，繼續(xù)突破大案要案。
我局按照省局《xx“質(zhì)檢利劍”行動工作方案》，開展了酒類、化肥、兒童用品、建筑用磚、鋼筋、汽車制動液、纖維及其制品的打假戰(zhàn)役和抓好肉類、乳制品、食用油、飲品、食品添加劑、調(diào)味品、化妝品、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)、農(nóng)膜、室內(nèi)裝飾裝修材料、車用汽柴油等重點產(chǎn)品日常專項執(zhí)法打假工作。共出動執(zhí)法人員350人（次），檢查門店260家，抽樣2批（次），立案4起，貨值10萬元，受理群眾投訴5起，有力地打擊了制售假冒偽劣產(chǎn)品的違法行為，為維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
（四）夯實基礎(chǔ)，全面做好質(zhì)量、計量、標(biāo)準(zhǔn)化、宣傳工作在質(zhì)量監(jiān)管方面，我局始終把實施“質(zhì)量興縣”戰(zhàn)略貫徹工作始終，確保以質(zhì)量興縣支撐質(zhì)量強縣。
一是加強質(zhì)量監(jiān)管。
深入到全縣13個鎮(zhèn)的水泥預(yù)制廠、磚廠等生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行專項檢查。其中檢查磚廠27家，建筑工地4家，對8家磚廠生產(chǎn)的燒結(jié)空心磚進(jìn)行了抽樣檢驗，對1家建筑工程使用燒結(jié)磚虛假檢驗報告的行為進(jìn)行了立案查處，調(diào)解群眾投訴樓板案件2起，車用燃?xì)獍讣?起，為22家小型企業(yè)建立了質(zhì)量檔案。
二是加強幫扶激勵。
向轄區(qū)企業(yè)傳達(dá)了市政府下發(fā)了的《市質(zhì)量獎管理辦法》、《市名牌戰(zhàn)略指導(dǎo)委員會辦公室關(guān)于篩選推薦“十二五”期間名牌培養(yǎng)規(guī)劃的通知》、《市特色品牌評定管理辦法》等激勵規(guī)定，同時，我局派專人深入企業(yè)幫扶，目前，縣煤炭有限責(zé)任公司正在申報市市長質(zhì)量獎。在計量工作方面，
一是深化民生計量工作。
對全縣97家單位和個人使用的用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境檢測方面的計量器具進(jìn)行了檢定。共檢定計量器具1332臺（件），其中加油機(jī)191臺（件），電子汽車衡125臺（件），臺案秤23臺（件），壓力表45臺（件），電能表865臺（件），血壓計（表）26臺件，電子計價秤57臺件。
